下属全资公司建设高端设备组装项目可行性研究报告2013 - king lai.pdfVIP

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 下属全资公司 建设高端设备组装项目 可行性研究报告 2013 年 6 月 1 目录 第一章 项目实施的必要性 3 第二章 项目实施的必要性 6 第三章 项目实施的可行性 9 第一节 投资环境分析 9 第二节 政策符合性分析 11 第三节 收购方案 13 第四节 项目实施条件 15 第四章 项目效益分析 17 第五章 项目风险分析 20 第一节 风险因素分析 20 第二节 风险对策分析 23 2 第一章 项目概况 一、项目名称 下属全资公司建设高端设备组装项目。 二、项目实施背景 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“新莱应材”）是一家专业 生产高洁净应用材料的制造商，产品主要应用于电子洁净、生物医药、食品饮料 等领域，是国内为数不多的拥有洁净材料完整技术体系的专业材料生产厂商之一。 公司积极开拓应用材料业务市场，立足于“电子洁净类、生物医药类、食品饮料 类应用材料”三大行业延伸产业链条，向高端装备制造发展等，以进一步提升公 司整体竞争实力。 基于“电子洁净类、生物医药类、食品饮料类应用材料”三大行业高端设备 需求空间较大，而国内产品主要通过欧美进口；新莱应材立足于三大主营业务， 不断向高端设备方向发展。目前公司已成为一些高端设备制造商的二级战略供应 商，并与之形成较为稳固的合作关系；但受制于自身组装能力的薄弱，在一定程 度上制约公司战略的实现，新莱应材亟需通过提升其组装能力向高端设备的一级 供应商转变。此外，高端设备厂商从降低自身成本出发，也在逐步转移其高端设 备的组装环节来降低成本，这为新莱应材进军高端设备制造，成为高端设备厂商 的组装供应商提供了良好机遇。 “发展食品饮料类成套设备”是新莱应材的发展战略之一。近年来，全球食 品饮料包装设备市场需求一直保持稳定增长，据统计，2002～2012年全球食品饮 料机械年贸易额从200亿美元增长50%至300亿美元，其增长速度几乎超越所有其 他工程产业，未来食品饮料包装设备市场将呈现出快速增长趋势；且欧盟占有主 要的市场份额。 在食品饮料领域，新莱应材拥有较多高端设备客户，为其提供部分高洁净应 用材料类产品。如新莱应材已成为国际知名高端设备商的二级供应商，特别在食 品包装、制程及分销系统等领域拥有绝对的市场优势。一旦成为这些知名设备商 3 的一级供应商，新莱应材在食品饮料类应用材料领域的竞争力将得到较大提升。 基于良好的市场前景及公司较强的经济技术实力，新莱应材积极寻找具有较 强欧盟市场资源及组装能力的企业以实现向高端设备的转变。新莱应材拟收购位 以下简称“W 公司”）的设 于东欧的爱沙尼亚WAHLQUIST OSAUHING公司 （ 备和存货，同时接纳其专业的生产组装测试人才。从而实现公司产业链的下游延 伸，向高端设备厂商的一级供应商进行转变；同时依托本次收购，积极拓展公司 的产品领域，在发展食品饮料高端设备基础上，积极发展生物医药和电子洁净领 域的高端设备，从而提升公司整体的竞争能力和盈利能力。 三、项目简介 新莱应材计划在香港设立全资子公司，以香港子公司作为投资主体在卢森堡 设立全资子公司，再以卢森堡子公司作为投资主体在爱沙尼亚设立全资子公司 （以下简称“爱沙尼亚公司”），以爱沙尼亚公司作为本次投资项目的实施建设主