HSF有害物质控制手册(含表格).doc

HSF有害物质控制手册 一、目的: 为了使公司HSF管控体系更有效运行,降低风险,保证公司与客户的利益,符合RoHS、EN71、CPSIA、ASTM-F963、REACH、QC080000等法律法规对玩具中的有害物质含量限量的要求,特制定本作业手册. 二、适用范围: 2.1 产品的适用范围 2.1.1由公司设计、制造、销售并且发布的产品。 2.1.2 公司委托第三方设计、制造，贴有公司的商标进行销售或发布的产品。 2.1.3 第三方委托公司进行设计、制造的产品(由该第三方指定的部件、材料除外)。 2.2部件和材料的适用范围 适用于公司以及公司委托设计、制造的产品所包含的部件、材料及其它物品。这些必须符合本技术标准中规定的标准。 适用部件和材料等 2.2.1半成品 (功能单元、模块、板组件等的组装部件) 部件 (电气部件、机构部件、印刷电路板、记录介质、包装材料、包装部件) 产品所使用的附属材料(胶带、焊接材料、粘结剂等)等构成材料、操作说明书、服务部件 部件的交货人发送各保护货物所使用的包装材料( 木框、托架、袋、硬纸箱、胶带、捆绑带、包装盘、标签、印刷油墨等) 2.2.2 高风险物料:如PVC、橡胶、铝材、铜材等.见《HSF供应商物料管控措施》 2.2.3 高风险供应商,如浙江兴达、浙江庆大等重点管控厂家。见《HSF供应商物料管控措施》 此外，在本技术标准中未明确规定的物质或者用途，如果各国或当地法令禁止使用或限制使用；必须按照其法令执行 三、组织机构与部门职责: HSF控制中心组织机构： HSF控制中心/业务科/技术科/采购科/品管科/仓储科/生产科 3.1 HSF控制中心 3.1.1 了解并掌握本行业各种法规及标准，及时传递到各相关部门； 3.1.2 建立HSF零件档案，负责有害物质风险分类； 3.1.3 制定HSF控制文件，制定检验标准及方案； 3.1.4 定期走访供应商，监督并实施辅导供应商实施控制,并对产品进行抽查； 3.1.5 来料抽检/库存抽检/成品抽检/生产巡检抽查；监督各环节的物料使用情况； 3.1.6 供应商评审报告（主要针对HSF管控是否实施到位）； 3.1.7 当供应商对HSF控制不力或不配合本公司实施控制方案时，对供应商实施处罚； 3.1.8 负责提出超标异常风险物料的处理意见。 3.2 业务科 3.2.1 传达客户要求，并汇总本公司意见后反馈给客户，协调沟通配合生产完成出货进度,并追踪邮件确认； 3.2.2 本程序实施过程中发生任何材料变更、工程更改等，ECR统一由业务部发出并跟催； 3.2.3 监督HSF控制中心/采购/QC等各部门对本程序实施情况。 3.3技术科 3.3.1 工程从BOM表原物料开始标注各种（在制品、更改后材料、新入围物料）材料牌号属性(简称COC)； 3.3.2 工程配合采购评估各种工艺、制程、材料的风险等级，将高风险物料制程工艺转换为低风险； 3.3.3 对非重要的物料和附件及时与客户沟通，协调做出更改、统一规格或取消使用； 3.3.4在零件、样品确认时,要求供应商提供功能及RoHS、EN71、F963、CPSIA测试报告。 3.4 采购科 3.4.1 编制供应商零件清单并根据零件风险等级对其风险供应商分类； 3.4.2 编制供应商走访/辅导计划；督促落实供应商对物料控制执行有效的配合实施改进； 3.4.3 传递本公司其它各部门对供应商发出的信息；并进行跟催落实到位； 3.4.4 协助HSF中心对供应商定期评估（针对HSF），填写评估表； 3.4.5 记录供应商交货情况，以及原材料、辅料来源的详细信息和使用情况，为评估提供真实数据； 3.4.6 与HSF控制中心、QC走访供应商，并作出详细记录以备查案； 3.4.7 负责与供应商签定《HSF控制保证书》，材料成分表，有效的第三方测试报告，收集资料文件备案。 3.5 品管科 3.5.1 制定进料检验标准（主要针对HSF）； 3.5.2 负责所有来料检验；记录超标物料的详细信息，及时汇报给HSF控制中心； 3.5.3 制定供应商交货月合格率（针对HSF制定单独的月合格率统计表），并通报各供应商； 3.5.4 针对不同的供应商定期走访，培训和辅导，并作出详细的记录； 3.5.5 制定高低风险材料的检测频率，熟悉材料属性及异常判定。 3.6仓储科 3.6.1 划出HSF不合格品存放专用区域； 3.6.2 定期对不合格品的数量进行盘点,记录详细信息； 3.6.3 有害物料经公司评审后协助采购进行处理(如销毁、破坏等)； 3.6.4 负责物料入库时，需有品管负责人签字确认的送检单。 3.7生产科 3.7.1 规划合格品/不合格品区域，并作好管理; 3.7.2 物料标识清楚，不混用，误用，多余的物料能追溯清楚状态； 3.7.3 详细记录生