2016年度云浮市水电工程质量监督站.docVIP

2016年度云浮市水电工程质量监督站 部门决算 部门主要职能 云浮市水电工程质量监督站是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位事业单位。其主要职能：为贯彻执行国家、水利部、省和上级质量监督机构有关水利工程建设质量管理方针、政策和法规；负责管理我市水利水电工程的质量监督工作；对市直属水利水电工程实施质量监督；对各县（市）区质量监督站指导监督。 部门决算单位构成 云浮市水电工程质量监督站是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位,无内设机构。 部门决算表格 部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 云浮市水电工程质量监督站2016 年度收入总计55.71万元，支出总计55.71万元。与 2015年相比，收支总计增加1.29万元，增加2.32%。 （二）收入决算情况说明。 云浮市水电工程质量监督站本年收入合计55.71元，其中：财政拨款收入55.71万元，占100%；其他收入0万元。 （三）支出决算情况说明。 云浮市水电工程质量监督站本年支出合计55.71万元，其中：基本支出55.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 云浮市水电工程质量监督站2016年度财政拨款收支总决算55.71万元，支出总计55.71万元。与 2015年相比，收支总计增加1.19万元，增加2.14%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1、财政拨款支出决算总体情况。云浮市水电工程质量监督站2016年度财政拨款支出55.71万元，占本年支出合计的100%。与 2015年相比，财政拨款支出增加1.19万元，增加2.14%。 2、财政拨款支出决算结构情况。云浮市水电工程质量监督站2016年度财政拨款支出55.71万元，主要用于以下方面：农林水支出44.78万元，占80.38%；医疗卫生与计划生育支出1.3万元，占2.33%。住房保障支出9.63万元，占17.29%。水利安全监督支出5万元，占89.75% 3、财政拨款支出决算具体情况。云浮市水电工程质量监站2016年度财政拨款支出年初预算为47.89万元，支出决算为55.71万元，完成年初预算的116.33%。决算数大于预算数的主要原因：2016年基本工资标准调整，人员经费增加。其中： （1）医疗卫生与计划生育（项）年初预算1.38万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的94.20%。决算数低于预算数。 （2）农林水支出行政运行（项）。年初预算为37.31万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的 106.62%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，人员经费增加。 （3）农林水支出水利安全监督（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。 （4）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为3.02万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的119.54%。决算数大于预算数的主要原因是 2016年基本工资标准调整，支出相应增加。 （5）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的510.17%。决算数大于预算数的主要原因是 2016年基本工资标准调整、购房补贴提高，支出相应增加。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 云浮市水电工程质量监站2016年度财政拨款基本支出55.71万元，其中：人员经费47.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、购房补贴；公用经费8.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 云浮市水电工程质量监站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.02万元，支出决算为0.22万元，完成预算的10.89%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.22万元，完成预算的11.57%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.22万元，增加11.57%。主要原因是：业务量增加。公务用车购置及运行费支出的主要原因是贯彻落实中央和国家机关以及省、市公务用车制度改革精神，严格执行公车用车制度。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。20