苗木绿化种植基地建项目可行性实施方案.docx

目 录第一章 总论21．1项目单位基本情况21．2项目建设方案41．3投资结构及资金来源51．4项目效益61．5可行性研究报告编制依据61．6综合评价7第二章 背景及必要性92．1项目建设背景92．2项目建设的必要性11第三章 建设条件143．1项目区概况143. 2项目建设条件优劣势分析16第四章 市场分析与销售方案194．1市场分析194．2营销策略、方案、模式214. 3市场风险分析22第五章 建设方案235．1产品方案和建设规模235．2建设规划和布局245．3建设标准和产品标准245．4工艺(技术)方案245．5设备方案345．6建筑方案345．7节能减排措施355．8实施进度安排36第六章 环境影响评价376．1环境影响376．2环境保护与治理措施376．3评价与审批38第七章 项目组织与管理397．1组织机构与职能划分397．2劳动定员397．3经营管理措施397．4技术培训407．5劳动安全、卫生与消防41第八章 投资估算与资金来源428．1投资估算依据428．2投资估算428．3资金来源438．4资金使用和管理44第九章 财务评价459．1财务评价依据459．2销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算459．3总成本及经营成本估算469．4财务效益分析489．5不确定性分析48第十章 社会效益分析5110．1社会评价基本结论5110．2农业产业化经营5110．3农民增收、农业增效评价53第一章 总论 1．1项目单位基本情况1．1．1概况 1、项目单位名称：某实业有限公司 2、所有制性质：民营有限责任公司 3、发展历程 某实业公司成立于2 0 0 3年4月，注册资本l 0 0万元。注册地*省*县。某公司秉承“优化生态，养护生命，美化生活"的企业宗旨，历经数年发展，成为集苗木科研、苗木种植、田园休闲、绿色养生于一体的综合性经济实体。目前某公司拥有新干茶花、鹰潭柚子、南昌苗木三大绿化苗木基地，规模达1600余亩。某公司着力构建现代企业管理制度，以人为本，客户至上，科学管理，稳健经营。通过不断努力，公司取得良好的经营业绩，销售收入及利润大幅增长，走上快速发展的良性轨道。 4、主营业务 某公司以苗木科研、生产、销售为主营业务。拥有绿化苗木生产基地1600余亩。 5、人员结构 某公司实行总经理负责制，推行现代企业管理制度。公司现有固定员工48人。高级职称6人，其中管理学教授1人，园林教授2人，高级园艺师3人；中级职称16人，其中园艺师10人。1．1．2财务状况 某公司业务发展迅速，财务状况良好。近两年财务指标见下表I一1 近两年企业财务指标表 序号 财务指标 2006年 2007年 1 资产总额(万元) 1095 1553 2 固定资产(万元) 621 642 3 流动资产(万元) 413 851 4 净资产(万元) 857 1291 5 负债总额(万元) 238 262 6 所有者权益(万元) 857 1291 7 销售收入(万元) 1391 1857 8 净利润(万元) 353 434 9 净资产收益率 41.19％ 33.62％ 10 投资报酬率 32.24％ 27.95％ 11 资产负债率 21.74％ 16.87％1．1．3法人代表基本情况 某实业公司法人代表刘云，现年51岁，毕业于财经大学企业管理专业，学士学位，管理学教授，曾任*县副县长、省委党校副校长。刘云教授一直从事企业管理学教学和科研工作，对企业管理有深入的研究和独到的见解，现任省企业家协会副会长。2002年，刘云经本人申请、省委批准，辞去省委党校副校长职务，创办某实业有限公司，开始了自己的创业。 刘云教授属学者型企业家，十分注重个人形象和声誉，遵纪守法，诚实守信。刘云教授个人和其创办的公司都无破产和银行欠资情况，社会形象和诚信良好。1．2项目建设方案1．2．1项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称：千亩绿化苗木种植基地建设项目 2、建设性质：新建 3、建设地点：某市*县*乡1．2．2建设规模及产品(或经营)方案 建设l 08 0亩绿化苗木种植基地，其中：种植香樟6 0 0亩，种植桂花2 5 0亩，种植原生茶花l 2 0亩，种植嫁接茶花8 0亩，种植柚子大苗3 0亩。年生产销售绿化苗木香樟4 5 0 0 0株、桂花l 2 5 0 0株、原生茶花8000株、嫁接茶花l200株、柚子大苗l 500株。全年实现销售收入1 05 5万元。1．2．3技术、设备、建筑物(主体工程) 1、主要技术及来源的可靠性、可得性 项目实施企业技术力量雄厚，有园艺方面的高级人才5人，中级园艺人才1 0人。并聘请了省林科院刘光正研究员、北京林业大学郭惠红博士、华南农业大学奚如春教授、邓晓梅教授为长年