调整方案草案的议案的说明.PDFVIP

关于提请审议《上海市2017 年市本级预算 调整方案 （草案）》的议案的说明 市财政局局长 过剑飞 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 我受市人民政府委托，就提请审议《上海市2017 年市本级预 算调整方案 （草案）》的议案作如下说明： 根据《预算法》和《上海市预算审查监督条例》规定，预算 执行中出现需要增加或者减少预算总支出、需要调减预算安排的 重点支出数额等情况的，应当进行预算调整，各级政府应当编制 预算调整方案，报同级人大常委会审查和批准。据此，结合本市 2017 年预算执行等情况，市财政局拟对市本级一般公共预算、政 府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算进行调整， 编制了市本级预算调整方案，经市政府同意后，提交市人大常委 会审议。 一、一般公共预算调整 为贯彻落实本市关于加大对各区基础设施建设支持力度的精 神，根据基本建设项目实施情况，拟将年初预算中进度较慢的项 预算共141 亿元进行调整，用于以下两方面基本建设支出。 （一）安排用于市对区基本建设转移支付76.6 亿元 1 主要用于区管省道、区与区对接道路、断头路建设补贴以及 郊区环境综合整治等项目。 （二）安排用于市本级进度较快和新增安排的基本建设项目 64.4 亿元 主要用于上海图书馆东馆、上海博物馆东馆以及程十发美术 馆等项目。 经上述调整后，市本级 “一般公共预算支出合计”预算由 2323.7 亿元调整为2247.1 亿元，调减76.6 亿元。“市对区税收返 还和转移支付支出”预算由1553.9 亿元调整为1630.5 亿元，调增 76.6 亿元。市本级一般公共预算收入和支出总体规模保持不变， 收入总计为4358 亿元，支出总计为4358 亿元，市本级一般公共 预算收支平衡。 二、政府性基金预算调整 受房地产市场宏观调控等因素影响，政府性基金收入低于年 初预期，拟相应调整政府性基金收支预算。 （一）国有土地使用权出让金。本市经营性用地出让规模减 少、土地成交溢价率走低，国有土地使用权出让收入大幅减少。 拟将市本级“国有土地使用权出让收入”预算由738.5 亿元调整为 353.3 亿元，调减385.2 亿元。 市本级“国有土地使用权出让支出”预算由621.7 亿元调整为 272.3 亿元，调减349.4 亿元；“市对区国有土地使用权出让转移支 付支出”预算由88 亿元调整为85 亿元，调减3 亿元；“国有土地 2 使用权出让结转下年支出”预算由28.8 亿元调整为0 亿元，调减 28.8 亿元；其余收支缺口4 亿元拟通过动用上年国有土地使用权 出让结余予以平衡。 （二）国有土地收益基金。国有土地使用权出让收入减少， 从出让收入中计提的国有土地收益基金相应减少。拟将 “国有土 地收益基金收入”预算由11 亿元调整为5.6 亿元，调减5.4 亿元。 同时，“国有土地收益基金支出”预算由11 亿元调整为5.6 亿元， 调减5.4 亿元。 （三）农业土地开发资金。国有土地使用权出让收入减少， 从出让收入中计提的农业土地开发资金相应减少。拟将 “农业土 地开发资金收入”预算由1.1 亿元调整为0.3 亿元，调减0.8 亿元。 同时，“农业土地开发资金支出”预算由1.5 亿元调整为0.7 亿元， 调减0.8 亿元。 经上述调整后，2017 年市本级政府性基金预算收入总计由 1378.9 亿元调整为991.5 亿元，减少387.4 亿元；支出总计由1378.9 亿元调整为991.5 亿元，减少387.4 亿元，市本级政府性基金预算 收支平衡。 三、国有资本经营预算调整 根据市本级国有资本经营预算支出项目推进等情况，拟对国 有资本经营支出预算进行结构调整，调减筹建人民币跨境支付清 算系统等项目支出，用于增加安排市级重大项目建设。 （一）减少用于筹建人民币跨境支付清算系统等项目支出 3 一是根据人民币跨境支付清算系统（CIPS ）建设实际