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某区小金库治理工作总结　　XX区“小金库”治理工作按照中央、省、市的文件精神和统一部署，在省、市“小金库”治理办的正确指导下，在区委、区政府的高度重视下，在区“小金库”治理办具体操作下，加强领导，精心组织，真抓实干，克难奋进，较好地完成了“动员部署与自查自纠、重点检查、整改落实”三个阶段的工作任务，使我区“小金库”治理工作取得了明显成效。一、基本情况　　1、我区应纳入治理范围单位总数为536个。　　2、我区重点领域和重点单位总数为204个。　　3、按照《XX区党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，我区锁定重点检查单位总数为43个，分别占重点检查面的8%；重点领域和重点单位检查面的21%。　　4、截至目前为止，我区共收到“小金库”举报信共7件(其中：市转办5件，分别是：①大桥镇渔牧村、②XX区土地局、③山坡乡光兴村、④XX区复江道美食中心、⑤XX区公路局;本级2件，分别是：①XX区农业机械管理局、②XX区庙山教育总支)，经检查组认真核实，现已全部回复。　　5、我区应纳入治理范围的536个党政机关和事业单位全部进行了自查自纠。存在的主要问题1、自查自纠情况　　我区应参与自查自纠单位536个，已进行自查自单位536个，自查自纠上报存在“小金库”单位1个，金额1019.42万元，经区”小金库”治理办检查组认真核实情况如下：(1)区招办；(2)勤办(其他130000元)；(3)一小(其他10000元)；　　(4)职业技术学校(补课费431700元)；　　(5)培训中心(补课费399100元，其他42000元)；(6)一初中(补课费934100元)；　　(7)四中(补课费643934元，其他38311元)；(8)三中(补课费327948.9元)；(9)一中(补课费2802200元)；　　(10)山坡高中(补课费539792元，其他117600元)；　　(11)区实验高中(补课费2243665.5元)；　　(12)金口中学(补课费637776元，其他22435元)；　　(13)段岭庙中学(其他166107元)；　　(14)纸坊五中(补课费117100元)；　　(15)舒安中学(补课费105191.2元，其他37100元)；(16)河垴小学(其他2000元)；(17)保福中学(补课费39310元)；(18)赤矶中学(其他41725元)；(19)范湖中学(其他10212元)；(20)长山中学(其他69900元)；(21)五里界小学(其他2400元)；(22)五里界中学(其他5505元)；(23)大屋陈中学(其他2100元)；(24)乌龙泉矿学校(其他2600元)；　　(25)凤凰中学(补课费26580元，其他16865元)；(26)栗庙小学(其他12700元)2、重点检查情况　　我区锁定重点检查单位43个，已对43个单位进行了检查，发现存在“小金库”单位1个，该单位XX年采取用自制收据套取资金的方式设立“小金库”，金额30.85万元，已支出29.6万元，结余1.25万元。3、其他情况　　在重点检查过程中，同时也发现存在违纪违规的现象，主要表现在：　　⑴白条抵库。如：五里界街道办事处历年欠款2038326.09元。　　⑵少缴个人所得税。如：区交通局XX年9月-12月份共少缴个人所得税25.28万元。　　⑶擅自采用其他方式采购。如：区交通局XX年度擅自采购照相机、电脑、空调等设备，金额2.02万元。　　⑷不合规票据列支。如区港航管理处XX年10月支付进餐费0.53万元，列支票据为湖北省增值税普通发票。　　⑸帐务处理不规范。如：区公路运输管理所XX年度收到精诚华泰车辆检测有限公司检测返还款10万元帐务处理时记入“上级补助收入”科目。而实际应记入“其他收入”科目。　　⑹截留专项资金。如：区林业局XX年12月份未拨付省林业厅下达的防火重点专项资金23.5万元。　　⑺挪用专项资金。如：区建设局XX年度挪用城镇公用事业附加费抵交以下单位统筹费67.7万元。其中：①园林绿化办公室统筹费40万元；②区建设工程决算中心统筹费11万元；③区建设工程招标管理办公室统筹费3万元；④区建设局机关后勤服务中心统筹费2万元；⑤区建设局工会统筹费11.7万元。　　⑻违规收费。如：区林业局XX年2月无项目收取武汉大花山生态林工程公司管理费10万元。　　⑼新增固定资产未记“固定资产”和“固定基金”帐。如：区建筑管理站XX年购电梯一部，未按规定记入“固定资产”和“固定基金”帐。处理意见　　1、对自查自纠存在问题的处理意见。依据财政部有关文件规定，责成区教育局将已发生的“小金库”资金1019.42万元并入本单位法定财务帐内。　　2、对重点检查存在问题的处理意见。依据财政部有关文件规定，责成庙山办事处幸福村新村建设指挥部将已发生的“小金库”资金29.6万元并入本单位法