检测工作监督考核评价办法定稿.docVIP

潍坊市建设工程质量检测机构 检测工作监督考核评价办法 为加强对潍坊市建设工程质量检测机构的监督管理，规范检测市场秩序，保证检测工作质量，根据《建设工程质量检测管理办法》、《山东省建设工程质量检测管理规定》等有关规定，结合潍坊实际，制定本办法。 凡在潍坊市行政区内开展检测活动的检测机构（含预拌混凝土生产企业实验室），均应按照本办法要求进行监督考核和评价。 一、评价要求、核查内容及扣分规则 （一）体系建设(5分） 1、评价要求：各检测机构应根据资质认定的有关要求建立质量体系，符合本机构的实际情况并保证质量体系有效运转。检测机构应有内审、管理评审相关资料，体系文件、检测报告、各类记录应受控并正确实施。检测人员应了解本检测机构的质量体系要求。 2、核查内容：《质量手册》、《程序文件》、《实施细则》，监督记录，内审和管理评审记录等资料。 3、扣分规则：无上述记录资料扣相应项目的分值，存在欠缺扣一分。 （二）环境设施（8分） 1、评价要求：检测机构应具有必要的设施和环境条件，保证各检测项目的检测环境符合规范要求，有安全规定和应急处理措施。检测项目的环境记录必须准确、详实，不得有补记、预记等虚假现象。 2、核查内容：检查各实验室的设施和环境情况，有要求项目的（水泥、混凝土、外加剂、防水等项目）环境记录。 3、扣分规则：无上述记录、设施和环境达不到标准要求扣相应项目的分值，并责令改正；记录不准确的扣一分。 （三）检测设备（8分） 1、评价要求：检测机构设备数量、精度应能满足检测业务需要，按规定建立设备台帐及设备档案，并进行检定、校准或自校，自校和期间核查应制定正确适用的规程和方法。对于使用频次高或经常移动的检测设备进行期间核查；对数据自动采集系统进行验证。检测机构应有设备维护、使用记录，记录信息应包含被测样品编号，设备状态等信息。对于现场检测设备应有外出设备使用记录和设备出入库记录。检测机构对于标准物质的管理等同于设备管理，除满足上述规定外，还应提供购买凭证及标准物质的定值或检定证书。检测常用工具的数量、功能应能满足检测要求。 2、核查内容：查看设备台帐及设备档案、证书，期间核查和验证记录，并实际核对现场情况是否一致。设备维护、使用记录、外出设备使用记录和设备出入库记录、标准物质采购使用资料，并实际核对现场情况是否一致。自校和期间核查规程和方法是否正确、适用。 3、扣分规则：无上述记录、设备及工具性能和数量达不到标准要求扣相应项目的分值，并责令改正；记录不准确、维护保养不及时的扣一分。 （四）检测人员（8分） 1、评价要求：应配备与其检测业务能力相适应的检测人员。检测机构具备中高级职称的检测人员数量应满足资质备案要求。检测机构应根据检测人员能力对其授权，授权情况应符合检测人员管理手册及备案考核通过的检测项目。检测人员应持证上岗，根据授权从事相应检测项目。检测人员应通过省市组织的人员能力考核。检测机构应有培训计划，对检测人员进行适时培训。 2、核查内容：核对报告相关签字人员的管理手册、职称证书、劳动保险、培训记录，通过抽取检测人员进行现场试验确定实际操作能力。 3、扣分规则：未经培训、未取得管理手册、未通过操作考核、超范围从事检测工作扣相应项目的分值，并责令改正、记入不良行为；存在实际操作能力欠缺、检查不到位人员的扣一分。 （五）检测行为（15分） 1、评价要求：检测机构应按规定取得资质证书或备案证书，并依批准范围开展检测业务。检测合同按应规定备案。检测业务量应与检测机构检测能力相适应。检测机构本年度参加省市行业主管部门和技术监督部门组织的能力验证情况和实验室之间比对结果为满意。无超资质、转让证书、转包检测业务、伪造检测数据等不良行为。 2、核查内容： 查看资质证书、备案证书、检测合同、检测报告、报告能力验证资料。 3、扣分规则：经查存在以下行为的，扣相应项目的分值，并责令改正、记入不良行为： 超出资质证书、备案证书的规定范围从事检测活动的； 转包检测业务的；涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的； 未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测，造成质量安全事故或致使事故损失扩大的； 伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的。 检测合同未按规定备案、能力验证不合格（未参加的按不合格处理）的每次扣一分，并责令改正；3次以上扣相应项目的分值。 未按计划进行实验室之间比对和不能正确评价的，扣一分。 （六）检测实验（15分） 1、评价要求：使用的标准、规范必须是现行有效，使用非标准方法进行检测要经过技术负责人审批，并能制订检测实施细则。对检测质量有影响的消耗品应按照规定程序使用并做好记录。应检查仪器、设备的状态是否正常，并及时记录。应检查被测件状态，并准确记录实验室环境条件。按标准方法测试样品，观察并采集数据。原始记录必须客观、如实