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XX上半年乡镇预算执行情况汇报 　　今年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，在镇党委、政府的正确领导下，在财税部门的努力下，财政预算收入继续保持较快平稳增长，收入实现“双过半”，支出有序推进。 　　一、财政收入情况（本级财政总收入18565.72万元） 　　1、上半年全镇完成全口径财政收入3.22亿元，占任务的58.77%，增长28.64%。其中：国税入库2.32亿元、增长39.72%；地税入库8483万元、增长7.15%；其他收入完成513.41万元。完成公共财政预算收入完成1.47亿元，占任务的55.48%，增长23.64%，位居全区前列。 　　2、土地资金收入2117.01万元，其中：预算内土地拍卖资金收入XX.83万元，全部是商业用地拍卖分成收入；规费分成收入115.18万元。 　　3、预算外资金收入完成1735.68万元，其中行政事业性收费收入590.41万元，其他收入1145.27万元。 二、财政支出情况 　　二O一三年上半年实现财政总支出23782.02万元，基本实现了收支平衡，现就财政支出情况报告如下： 　　1、预算内资金一般预算支出8567.22万元，包括二个部分，一部分是用于行政事业单位的正常预算经费4861.56万元，其中：安排计生经费等一般公共服务经费95.23万元；教育支出3509.79万元；文化体育与传媒支出2万元；社会保障和就业支出391.02万元；卫生院、新型农村合作医疗基金等医疗卫生支出366.69万元；农业、绿化、水利、动物防疫、村干部工资等农林水事务支出496.84万元，以上经费由镇财政按预算规定按月或按季序时拨款，年终全部拨付完毕。 　　另一部份是区财政按照各项事业支出的需要，另外发文追加的专项经费，上半年发文追加的专项经费共3705.66万元，其中：一般公共服务支出184.55万元；国防支出20万元；教育事业费1012.75万元；科技经费支出12万元；文化体育与传媒支出10万元；社会保障和就业专项补助255.87万元；医疗卫生22.85万元；节能、环境保护支出216.3万元；城乡社区事务支出41.9万元；农村公益事业、农业技术推广、涉农补贴、生态保护、绿化、水利建设、对村级一事一议补助等农林水事业支出135.36万元；交通运输支出188.42万元；资源勘探电力信息等事务支出1505.57万元；商业服务业等事务支出24万元；其他支出76.15万元。镇财政按规定进行了及时拨付，并对专项工程进行了跟踪管理，报结账等财务处理，全部通过了上级有关部门的验收，取得了良好的社会效果。 　　2、土地资金支出11371.29万元，主要由以下几方面组成，征地和拆迁补偿支出1720.38万元，土地开发办证费支出157.8万元，上缴预算外资金6500万元（含上年3893.64万元）。 　　3、预算外资金支出3843.51万元，支出说明如下：一般公共服务支出镇政府和浦庄办事处行政管理费562.72万元；人防支出170.59万元；公共安全支出1155.05万元；教育事业费12.5万元；文化事业费127.86万元；社会保障和就业支出167.15万元；医疗卫生支出338.81万元；城乡社区事务支出1000.52万元，农村公益事业、绿化、水利建设、农村道路等农林水事业支出216.94万元；住房改革支出71.37万元；其他支出20万元。 　　另外，支付农民安置资金5267.4万元，其中失地农民补偿支出4661.81万元，农保支出605.59万元。 三、财政收支情况分析： （一）上半年收入要点分析 　　今年以来，公共财政预算收入单月累计增幅分别为：32.21%、45.26%、31.11%、25.16%、26.79%、23.64%，增幅均保持在20%以上，平衡较快增长。 　　1、从收入结构看，税收收入占全口径和公共财政预算收入的比例分别为98.41%、96.51%%，税收占财政收入的比重较高，财政收入质量还是比较好的。 　　全口径财政收入：增值税占40.36%、所得税占40.08%，其他工商税收占14.5%，教育费附加及其他占1.59%。 　　公共财政预算收入：增值税占22.09%、所得税占35.09%，其他工商税收占31.74%，教育费附加及其他占3.49%。 　　中央和地方共享税（增值税和所得税）占全口径和地方公共财政预算收入的比例分别为80.44%、57.19%，占预算收入的比重相当大，地方税收占比偏少，相对不尽合理。 　　2、从税种来看，营业税、企业所得税、个人所得税、契税等主要税种，同比分别增－16.19%、116.09%、26.11%和389.19%。从纳税大户入库情况，受金融机构资金和国家对房产客观调控的影响，地税方面东兴房地产公司入库582.17万元，同比减少10.78%，永乐置业公司入库129.44万元，同