过程和施工监视和测量控制程序.doc

过程和施工监视和测量控制程序 1.目的与适用范围 对质量管理体系所有的过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求；对施工质量和工程特性进行监视和测量，以验证工程要求进行监视和测量。 适用于对工程实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对施工所用材料、施工和工程质量的进行监视和测量。 2.术语 质量：一组固有特性满足要求的程度。 特性：可区分的特征。 质量特性：产品、过程或体系与要求有关的固有特性。 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 等级：对功能用途相同但质量要求不同的产品，过程或体系所作的分类或分级。 过程：一组将输入转化为翰出的相互关联或相互作用的活动。 产品：过程的结果。 检验：通过观察和判断，适当时结含测量、试验所进行的符合性评价。 试验：按照程序确定一个或多个特性。 测量过程：确定量值的一组操作。 3.职责 3.1质安部负责对工程的监视和测量。 3.2各部门负责与自己有关过程的监视和测量。 4. 程序 4.1过程的监视和测量 4.1.1公司负责识别需要进行监视和测量的实现过程，它包括质量管理体系所有的过程，也包括公司根据工程特点策划的各过程和子过程，特别是施工和服务提供的全过程。 4.1.2过程持续满足预定目的能力，是指过程实现工程并使其满足要求的本领。 4.1.3与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如质安部的分项/分部合格率或优良率、采购的合格率、开发部的销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量： a) 质安部负责使用数据分析，对质量形成的过程进行测量，对收集的各类数据分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机； b)当施工合格率/优良率接近或低于质量目标时，质安部应及时发出《纠正和预防措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、施工环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，质安部负责制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，质安部负责跟踪验证实施效果。 4.2变配电安装施工工程的监视和测量 4.2.1质安部根据国家相关的通信网络工程验收标准及有关标准编制《检验计划》，规定检验方法、验收依据、抽样标准等。 4.2.2进货检证 4.2.2.1对工程项目所购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，报检验员验收。 4.2.2.2检验员根据《检验计划》进行验证，填写《进货检验记录单》（JL.HYTX8.2.3/8.2.4-1），返回仓库。 a)仓库根据合格记录或标识办理入库手续； b)验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理。 4.2.2.3采购物资的验证方式 验证方式可包括提供合格证明文件和实测等方式。根据《检验计划》中的规定进行验证。 4.2.2.4顾客提供物资的验收方式 当工程中的物资由顾客提供，由质安部、设备生产厂家、顾客共同对设备进行验收，填写《设备原始记录》和《设备开箱检查记录》，合格后方可接受。 4.2.3施工过程的监视和测量 4.2.3.1质安部检验员根据《检验计划》的要求对工程施工现场进行突检查,并将检查的质量情况记录在《查岗记录单》。 4.2.3.2项目工程施工过程中，操作人员对自已的工序完工后进行自检，项目负责人和公司质安部在此基础上进行检验，分别填写在《安装施工三级质量检验记录》（JL.HYTX8.2.3/8.2.4-2）的相应栏内。 4.2.3.4质安部按《检验计划》要求做好相关进料产品检验。 当工程需要时，还应做好分项/分部验收，填写国家规定的相应表式。 4.2.3.4上述检验和验收中，如发现不合格，按照《不合格品控制程序》中的有关条款执行。 4.2.4工程完工的最终验收 4.2.4.1工程完工后，各施工单位负责对自己施工项目进行自检，质安部对最终工程进行专检和工程评定，检验项目应全部包括国家通行网络工程验收标准中规定必须检测的项目，将检验评定佶果填写在《工程质量评定表》（JL.HYTX8.2.3/8.2.4-6）上。 4.2.4.2检验中如发现不合格，通知项目负责人进行整改，直到最终检验合格为止。 4.2.4.3公司内部验收合格后，通知顾客和相关方验收工程。 4.2.4.4双方对工程进行验收的结果记录在《竣工验收证明书》（JL.HYTX8.2.3/8.2.4-7）中。 4.2.5本公司不执行例外放行 4.2.5监视和测量记录 4.2.5.1在监视和测量记录中应清楚地表明工程是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应表明负责合格放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格品控制程序。》 4.2.5.2监视和测量记录由质安部负责保存。 5