西咸新区三甲医院建项目可行性实施方案.docx

目 录第一部分 报告正文1 总 论11.1 项目概况11.2 项目业主概况21.3 可行性研究报告编制依据及范围21.4 结论和建议31.5 项目主要技术经济指标52 项目建设背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设必要性73 市场需求分析113.1 区域医疗卫生服务需求状况113.2 区域医疗卫生资源发展状况123.3 XX医院现状及前景分析134 建设内容与规模154.1 建设内容154.2 项目建设规模154.3 用地面积175 项目选址和建设条件185.1 项目选址185.2 建设条件196 总平面规划216.1 规划原则216.2 规划设计条件及依据216.3 总体规划布局216.4 交通组织和停车设施226.5 绿化景观设计236.6 主要经济技术指标237 工程建设方案247.1 建筑设计247.2 结构设计287.3 给排水设计307.4 强电设计337.5 弱电设计377.6 采暖通风及空调设计428 节能分析478.1 编制依据478.2 能源消耗状况488.3 节能措施和效果分析488.4 能源消耗指标分析509 环境影响评价和水土保持519.1 环境保护采用标准与规范519.2 项目建设与运营对环境的影响519.3 环境保护措施529.5 综合评价569.6 水土保持5610 劳动安全卫生与消防5810.1 有关劳动安全卫生与消防的标准5810.2 劳动安全卫生保护措施5810.3 消防5911 组织机构与人力资源配置6611.1 组织机构6611.2 人力资源配置6612 项目实施进度与管理6812.1 项目实施进度计划6812.2 项目管理6913 投资估算及资金筹措7113.1 投资估算7113.2 资金筹措7213.3 资金使用计划7214 财务评价7814.1 财务评价基础数据与参数选择7814.2 收入支出预测7814.3 财务效益分析8014.5 财务评价结论8315 社会效益分析8415.1 项目对社会的影响分析8415.2 项目与所在地区互适性分析8415.3 项目社会风险分析8515.4 社会评价结论8516 项目招投标8616.1 招标工作依据8616.2 招标方式8616.3 招标内容8616.4 招标基本情况8616.5 招标工作有关事项建议8717 项目风险分析8817.1 风险分析概述8817.2 项目主要风险因素识别和风险程度分析8817.3 防范和降低风险的对策90第二部分 附表、附件、附图1 附表1.1收支预测表1.2总成本费用估算表1.3项目投资现金流量表1.4财务计划现金流量表1.5敏感性分析表2 附件3 附图3.1西安市西咸新区XX医院建设项目效果图3.2西安市西咸新区XX医院建设项目总平面图1 总 论1.1 项目概况1、项目名称：西安市西咸新区XX医院建设项目2、项目业主：西安市西咸新区XX医院3、业主性质：非营利性医疗机构4、项目地址：陕西省西安市沣东新城5、项目定位：XX医院定位为三级甲等医院，与西安市西咸新区XX建设配套，按照三级甲等医院标准建设。6、项目建设内容及规模：建设内容：新建医院门诊、急诊、住院、医技、行政和后勤等用房以及其他辅助设施，建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的新医院。建设规模：项目总床位数拟设置1200张，其中一期800张、二期400张。建设用地129800平方米。项目总建筑面积拟为137790平方米，其中地下建筑面积20000平方米。项目按照“一次规划、分期实施”原则建设，其中，一期工程：建筑面积110270平方米，包括医疗综合楼（包含门急诊、医技、住院功能）98470平方米（含地下20000平方米）、传染楼3800平方米、行政后勤楼8000平方米。二期工程：建筑面积27520平方米，包括住院楼21520平方米，科研楼6000平方米。7、投资规模：项目建设总投资58765万元，其中一期建设投资47209万元；二期建设投资11556万元。1.2 项目业主概况XX医院始建于1959年，是一所拥有120张床位的二级乙等医院。固定资产310万元（不含土地）。日门诊量约100人次，年住院人数约1600人次，年手术台次约300台。拥有500mA X光机一台、彩色超声机一台、全自动生化分析仪一台、麻醉剂两台等医疗设备。1.3 可行性研究报告编制依据及范围（一）编制依据1、西安市西咸新区发展局文件《关于XX医院项目建议书的批复》2、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（2009年3月17日）3、《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重