008区域目标责任书汇总.doc

直营办事处目标考核责任书 （B类） 甲方：深圳市富安娜家饰用品有限公司 乙方：长春办事处 为明确直营办事处考核目标，完善销售人员的激励机制，经双方协商一致，签订本目标考核目标责任书，条款如下： 一、期限：2006年1月1日至2006年12月31日。 二、办事处：长春直营办事处 三、年度目标： 1、回款目标： 2006 年回款目标为 609 万元，每月考核按销售季节规律确定： 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 回款 41.0 34.0 32.0 65.0 66.0 42.0 44.0 66.0 67.0 62.0 47.0 43.0 609 2、网点拓展目标为：专卖店 0 个，专柜 1 个。 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 专店 0 专柜 1 1 3、利润目标为：91350元，利润率为1.5 %，毛利率：30%。 4、库存定额为:淡季140万元，旺季160万元，库存周转率为4.06次。 四、人员计划与人工成本： （一）、核定人员编制为 27 人，包括： 岗位 人数 在岗月份 目标工资预算 （标准X在岗月份） 小计 办事处经理 1 12 4500×12 54000 业务员 1 12 3000×12 36000 仓管 1 12 1400×12 16800 送货员 1 12 370×12 4440 会计 1 12 3650×12 43800 出纳 1 12 1500×12 18000 导购员 21 12 (13×12+14×8) ×400 121600 合计 27 457915 （二）、工资计发办法按照甲方有关文件执行，月度工资与当月目标完成情况挂钩，上下浮动；年终奖金与年度绩效挂钩。 五、办事处销售费用： 区域总费用控制在1735650元之内，费用率为：28.5%. 六、指标考核： （一）、绩效指标考核（B类直营办，除深圳、广州、东莞、天津、福州以外的其他城市） 指标名称 基本任务 权重 计分办法 1 回款目标 达成率 75% 60% 每项考核指标的完成率等于基本任务，目标工资系数为1。 每项考核指标的完成率超过基本任务，每上升1%，目标工资增加2%. 每项考核指标的完成率低于基本任务，每下降1%，目标工资减少7%。 每项考核指标对应计算出的目标工资总额乘以相应的权重，即为最终应发工资，上限为目标工资的2.2倍。 每月目标工资的10%提留，做为年终绩效目标完成总结算。 2 利润目标 完成率 75% 40% （二）、其他指标考核： 1、库存定额考核： 按公司《办事处库存定额管理办法》（05年10月发）执行。 2、销售费用考核： 按公司《预算管理办法》（05年11月发）执行。 3、执行力考核，根据公司各类政策、制度、通知的规定，进行扣减分，每1分相当于负责人目标工资的1%. 4、利润目标完成率考核半年平衡结算一次，年度总结算。 （三）、单店柜提升激励： 1、为提升单店销售业绩，各办事处分解任务时，必须结合各店柜的盈利平衡点及历史销售量，分别下达目标任务（公司下达）和冲刺任务（超出下达的目标任务的10-20%确定），对于完成冲刺任务的店柜，提成激励如下： 专店 专柜 激励提成比例 完成冲刺任务额 完成冲刺任务额 0-4万（含） 0-2万（含） 3% 4-8万（含） 2-4万（含） 5% 超过部分 8-10万（含） 4-6万（含） 8% 超过部分 10万以上（含） 6万以上 10% 超过部分 2、本激励方案每季度考核一次，在季度最后一个月的工资发放时兑现。 3、冲刺任务不含：店柜促销销量、降价品销量、团购销量。 4、本激励机制只针对店柜长及导购员层级。 七、年度激励机制 （一）、年度超额任务奖 1、发放前提： （1）回款目标完成率超过90% （2）利润指标完成率超过100%. 2、发放办法： 年终超任务奖，经过公司审计监察部的年度审计，双方确认后，于次年3月15日前按超额利润部分的50%（预亏的办事处按减亏额的20%）和年度提留工资总额一并发放给办事处，由负责人提报分配方案，经公司批准后执行。 八、考核调整权限： 办事负责人、区域营销总监以及营销主管领导可根据实际特殊原因对考核系数进行适当调整，并报人力资源主管领导、营销主管领导核准后执行。 九、目标责任书终止处理： 如出现以下情况的，甲方有权单方终止目标管理协议： 1. 乙方当年连续三个月完不成当月回款基本任务的。 2. 乙方严重违反甲方规章制度的。 十、保密责任： 本责任书为公司绝密文件，乙方有保密的责任，不得复印，不得将内容向部门以外人员和外