2006年考核方案(试行版).doc

2006年生产线考核方案 （试行版） 2006年的考核方案相对于2005年的方案，主要做了四方面的调整：一是增加了“质量保证金”；二是把“质量工资”划分为“镀膜质量工资”和“原片质量工资”；三是从每月奖金中提取总额的20%，由公司分管领导分配；四是调整行政管理部门“生产关系关联度”和“经营关系关联度”的比例。具体计算方法如下： 一、经营奖金基数 与05年的方法相同，将四条生产线的利润合并计算。以年利润6000万的60% 3600万为基数，当每月完成300万利润时，经营奖金基数按120元计算。每超出1%，奖金增加1%（以120元为基数）。低于300万时，首先取消经营奖金，然后，按每降低1%，扣发1%（以120元为基数）。 生产奖金基数 “生产奖金基数”依据产量、质量、成本和油耗四项指标计算。四条生产线分别计算，互不影响。具体计算方法及步骤如下： 首先计算各条生产线联合车间非计件人员（人数：A）的标准工资总额（B），再加上每人150元的奖金（C），然后按各占50%的比例划分“产量标准工资”（D）、“质量标准工资”（E）。E＝D＝( B + C×A )÷2 生产奖金基数 = [ ( 产量工资+质量工资+成本提成+燃油提成) – B ] ÷A 产量工资 产量工资提成标准 ＝ D ÷ 全年计划产量 产量工资 ＝ 产量工资提成标准 × 考核产量 考核产量 ＝ 原片实际产量+镀膜实际产量×1.02 + 正常损失产量。 正常损失产量 = 日计划产量/ 24小时* 影响的时间（可以以影响时间计算损失的情况） 注：正常损失包括：宽板窄切、试验LOW-E膜、改色花板以及经公司总经理确认可以作为正常损失和自然灾害等不可抗力的因素所造成的损失。 质量工资 质量工资划分为“原片质量工资”和“镀膜质量工资”。每月根据原片和镀膜占本月实际产量的比率分配质量工资（镀膜产量乘以1.25的系数），然后分别按原片和镀膜质量完成情况，计算原片“实际质量工资”和“镀膜实际质量工资”。计算方法： 原片计划月质量工资＝质量工资总额×[原片实际产量÷（原片实际产量+镀膜实际产量*1.25）] 镀膜计划月质量工资 ＝ 质量工资总额 - 原片计划月质量工资 原片实际月质量工资 = 原片计划月质量工资×[1+（实际汽车级品率- 计划汽车级品率）×2] 镀膜实际月质量工资 = 镀膜计划月质量工资×[1+（实际优等品率 - 计划优等品率）×2] 注： 制镜级和汽车级合并后计算。 当制镜级品率超过公司下达的标准时，超过部分按原片实际月质量工资的0.3奖励。 改色过程中造成的质量降低，经技术部、质检科确认后，考核时扣除改色产量。 成本提成 成本提成 = 实际产量 × (计划成本 – 实际考核成本) × 提成系数 计算时，原片、镀膜分别计算，最后将结果合并。 计算正常损失产量冲减成本： 冲减单位成本 =（总成本- 镀膜成本- 包装材料成本）÷ 实际产量 -（总成本- 镀膜成本- 包装材料成本）÷ 考核产量 使用非本期间自产碎玻璃数量以及对成本影响的计算方法： 生产线上下来的碎玻璃 = 拉引总量 - 实际产量/20 + 厚度差产生的碎玻璃 碎玻璃影响的单位成本 =（生产线上实际使用的碎玻璃 – 生产线上下来的碎玻璃 -外购的碎玻璃） ×碎玻璃单价÷考核产量 提成系数 ：四条生产线各不相同。其原则是：对成本产生同样影响的情况下，四条生产线的每一个相关的员工收入变化相同。 燃油提成 燃油提成 = 考核产量 × (计划单耗 – 实际单耗) × 燃油单价×提成系数 实际单耗 = 燃油总耗 ÷ 考核产量 提成系数 ：四条生产线各不相同。其原则是：对成本产生同样影响的情况下，四条生产线的每一个相关的员工收入变化相同。 生产关系关联度和经营关系关联度 各部门“生产关系关联度”和“经营关系关联度”（见附表）。除D类部门将“生产关系关联度”和“经营关系关联度”由原来的70%和30%，调整为60%和40%以外，其他部门继续保持不变。 部门奖金基数 浮法园区（长峰）、工业园区（草庙子）各部门奖金基数计算方法 原料车间、联合车间和动力气保车间 部门奖金基数 = 生产奖金基数 × 生产关系关联度 + 经营奖金基数 × 经营关系关联度 + 节电奖金 + 机物料奖金 机电车间、工程车间 部门奖金基数=生产奖金基数 × 生产关系关联度+ 经营奖金基数 ×经营关系关联度 +6个考核单位（车间）节电奖金的10%+6个考核单位（车间）机物料奖金的30% 其他部门 部门奖金基数 =生产奖金基数 × 生产关系关联度+ 经营奖金基数 ×经营关系关联度 岗位奖金基数 工业园区、浮法厂区所有车间不实行“岗位奖金基数”，只采用“部门奖金基数”。即：公司只根据当月本岗位实际操作人数和“部门奖金基