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非正常出库执行流程 非正常出库执行流程图 非正常出库执行流程描述 市州分公司工程项目建设主管根据工程建设计划下达物资出库指令，出库指令分为两类：非正常物资出库指令和正常物资出库指令（参照3.3.4.1《正常物资出库流程》）； 对于工程项目建设主管不能及时将《工程物资配送通知单》或《工程物资领用通知单》提交给第三方物流公司的，工程项目建设主管必须以短信或传真方式事先通知第三方物流公司，将需派送或领用的工程项目名称及编号、物资箱号、件数、要求送达或领用时间、站点、收件人或领用人等信息提供给第三方物流公司； 第三方物流公司在收到非正常出库通知后，应作记录，填写《非正常出库信息登记》，分别归类为非正常物资派送和非正常物资领用； 要求非正常物资派送的，第三方物流公司即进入派送执行流程（3.4）； 要求非正常物资领用的，第三方物流公司根据非正常出库通知准备领用出库操作； 拣选备货，严格执行“人不离垛，件件过目”的原则，严禁白条提货； 出库物资拣选出后，应再次进行单货核对； 核对《非正常出库信息登记》，确保帐实相符； 物资出库前要检验物资的包装，做好防护措施； 出库物资与《非正常出库信息登记》核对无误后，进行系统帐务信息处理，并打印出《出库单》或《派送签收单》； 《出库单》或《派送签收单》的签收； 信息员根据仓库管理员输入的出库信息进行系统帐务信息核对，确认后打印出《出库单》或《派送签收单》，提交仓库管理员； 非正常物资领用出库或配送签收时，领用人或签收人应预留身份证或其它有效证件，仓库管理员根据非正常出库通知核实领用人或签收人的身份； 核实无误后，仓库管理员发放物资出库，领用人或签收人确认领用物资或配送物资完好无误后，在《出库单》或《派送签收单》上签字确认； 出库物资领用签收后，即视为货物的物流最终状态，对已领用或配送出库物资不再作二次派送。 第三方物流公司反馈领用信息给市州分公司，同时提供一份已签收的《出库单》或《派送签收单》； 第三方物流公司应在非正常物资出库后的下一个工作日，应催促工程项目建设主管完善相关出库单证，工程项目建设主管应及时将《工程物资配送通知单》或《工程物资领用通知单》提供给第三方物流公司； 第三方物流公司接收到补齐的单证后，即冲销《非正常出库信息登记》； 第三方物流公司将补齐的单证《工程物资配送通知单》或《工程物资领用通知单》，与非正常物资出库登记核对，查看工程物资箱号、件数、要求送达时间、站点、收件人或领用人等信息是否一致； 第三方物流公司每月进行非正常出库信息统计，向四川移动物流中心物资管理部门提交一份《非正常出库信息统计表》，详细说明每月非正常出库的情况分析。