建庄矿业2018年完全成本测算说明500万吨.docxVIP

建庄矿业2018年生产（完全）成本指标测算说明一、测算依据2018年计划产量：500万吨;2018年计划进尺：13000米，其中开拓进尺2050米;2018年定员人数：1107人。二、测算结果2018年生产（完全）成本指标测算结果：195.45元/吨，较2017年1-8月实际完成175.94元/吨升高19.51元/吨。升高原因：（1）①设备使用年限增加，更换设备配件费用增多；②钢材价格上涨，支护材料价格上涨7%。（2）电费增加：①基本电费增加578.304万元(2#35KV变电所20080×24元/KVA×12个月=578.304万元）；②2号35KV变电站增加设备负荷3400KW；③井下增加设备负荷4870KW。（3）①设备大修增多，预计2018年增加大修项目有：锅炉大修、起重机大修、地面管网大修；②设备小修增多，预计2018年增加小修项目有：三部皮带、设备老化、排水设施维修。（4）制造费用：车村矿资源占用费，根据合同规定，按吨煤5元及利润的15%计算，2018年按照吨煤18元提取。（5）管理费用：①车辆使用年限已久，需置换奥迪车3辆，救护车1辆；②增加后勤维修材料费97万元（食堂更换厨具16万元、维修材料66万元，职工浴室改造材料15万元）；③排矸费按照相关政策提取，费用增加，吨煤1元。（6）销售费用：排矸量增加，2018年预计625万元，其中排矸30万吨*18元=540万元，