(XX公司)风险分级管控指南.docVIP

安全风险分级管控体系建设实施指南 编制：双重预防体系建设……（山东）有限公司 二0一六年六月 目 录 1.适用范围 2 2.编制依据 2 3.总体要求、目标与原则 2 4.职责分工 3 5.术语和定义 5 6.风险点识别方法 7 7.风险评价方法 7 8.风险控制措施策划 8 9.风险分级管控考核方法 8 10. 风险点识别及分级管控记录使用要求 8 附件A风险点分类标准 10 附件B作业条件危险分析（LEC 法） 15 附件C风险分级管控体系建设过程管理表格样表 17 附件D风险分级管控程序框图 20 1.适用范围 本实施指南适用于东升新材料（山东）有限公司的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》国家主席令 第十三号中华人民共和国国务院令 第关于印发《济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》的通知（济安字〔2016〕14号）《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》的通知（安字〔2016〕号） 发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）。 风险(R)＝可能性(L) ×后果(C)。 5.2危险源 可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）。 危险源的构成： --根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。 --行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。 --状态：包括物的状态和作业环境的状态。 风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。 5.3风险点 通常指风险存在的部位，又称危险源。 5.4风险辨识 风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。 危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》） 5.5风险评估/评价 对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》） 5.6风险分级 采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险定为“红、橙、黄、蓝（深蓝、浅蓝）”四级。） 蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。 蓝色风险\4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。 黄色风险\3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。 橙色风险\2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。 红色风险\1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。 5.7风险管控 根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。 5.8风险信息 是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。 5.9重大风险 是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。 5.10重大危险源 是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。 6.风险点识别方法 6.1 风险点识别范围的划分要求 风险点识别范围以部门为单位组织，以生产、作业、办公区域或现场进行划分，有机车间、无机车间、污水处理、公用工程、仓储部、实验、化验和研发室、物流和后勤办公。其中生产单位将每个工段按照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。 6.2 风险点识别方法 以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。 7.风险评价方法 采用LEC评价法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。 蓝色风险 A级\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引