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路南区十五届人大 六 次 会 议 材 料 唐山市路南区 2016年财政预算（草案） 二0一六年二月 目 录 第一部分 2016年预算编制的总体思路………………………（1） 第二部分 2016年区本级全口径预算安排情况………………（3） 第三部分 2016年区本级一般公共预算………………………（4） 表一 2016年一般公共预算收支平衡表…………………（8） 表二 2016年一般公共预算收入情况表…………………（9） 表三 2016年一般公共预算支出情况表…………………（10） 表四 2016年区本级一般公共预算支出明细表…………（11） 表五 2016年一般公共预算支出概况图…………………（51） 第四部分 政府性基金预算……………………………………（52） 表六 2016年政府性基金预算收支平衡总表………………（53） 第五部分 社会保险基金预算…………………………………（54） 表七 2016年社会保险基金预算收支平衡总表……………（55） 表八 2016年城乡居民基本养老保险基金收支平衡表…（56） 表九 2016年新型农村合作医疗基金收支平衡表………（57） §1 2016 年预算编制的总体思路 　　预算编制坚持”，完善绩效目标、绩效指标体系，逐步建立、完善 “部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的规范的部门绩效预算管理结构。 五是在足额安排人员经费及重点民生经费的前提下，严控一般性支出，严格落实中央八项规定精神，“三公”经费支出较上年只减不增。 §2 2016年区本级全口径预算安排情况 按照新《预算法》将政府性收入和支出全部纳入预算的要求，2016年区本级全口径预算收入280822万元（包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算），相应安排支出280822万元。具体情况入下： 一、一般公共预算 区级一般公共预算总收入267179万元，其中，区本级收入202828万元、上级税收返还及转移支付54966万元、上年结转专项转移支付4575万元、调入资金4810万元。区级一般公共预算总支出267179万元，其中，安排区本级支出125691万元，上解上级支出141488万元。 二、政府性基金预算 区级政府性预算总收入8611万元，其中，上级提前下达转移支付414万元，上年结转专项转移支付8197万元。区级政府性基金总支出8568万元，其中，安排本级支出8611万元。 三、社会保险基金预算 区级社会保险基金预算总收入5032万元，其中，保险费收入944万元、财政补贴收入3909万元、利息及其他收入179万元。区级社会保险基金预算总支出4673万元，当年结余359万元。 §3 2016年区本级一般公共预算 一、收入情况 区级一般公共预算总收入267179万元，其中，区本级收入202828万元,同比增长8％、上级税收返还及转移支付54966万元、上年结转专项转移支付4575万元、调入资金4810万元。 区本级收入202828万元中： （一）税收收入：全年预计完成185442万元，其中：国税系统完成38453万元，地税系统完成146989万元。 （二）非税收入：全年预计完成17386万元。 二、支出情况 按照2016年预算安排指导思想及新《预算法》要求，对按规定应列入预算的税收及非税收入，足额列入预算；对上级各项补助收入按基数、提前下达数及测算数，足额列入预算。区级一般公共预算总支出267179万元，其中，安排区本级支出125691万元，上解上级支出141488万元。 区本级支出125691万元中： （一）人员经费79685万元，占财政预算支出的63.4%。较上年增7016万元，增长9.65%，主要是增加预留车改补贴、工资正常晋级及兑现增资后因基数调整而增长的相关保险、住房公积金等。 （二）公用经费12642万元，占财政预算支出的10.06%。较上年减少4445万元，减少26.01%，主要是部分专项公用经费实行项目库管理,列入项目支出。其中，“三公经费”安排755万元，较上年减少7.7%。 （三）项目支出33364万元，占财政预算支出的26.54%。 1、社会保障性支出16765万元，占财政预算支出的13.34%，其中上级提前下达转移支付安排6693万元。具体安排：城市、农村居民最低生活保障1470万元；抚恤及义务兵优待939万元；退伍军人安置497万元；社会福利697万元；社区居委会办公及人员支出2687万元；城镇居民基本医疗保险1032万元；公共卫生服务1