基建设备维护保养作业程序2015.doc

天津顺天电动自行车有限公司 文件编号 ST-CX-023 基建设备维护保养作业程序-试行稿 受控状态 版 次 A2 制定日期 2015.09.06 最新修订日期 2015.09.17 页数 7 1 目的 为规范基础设施和设备的建设/购买、安装、保养、维修、改造等活动控制范围内进行，特制定本作业程序 2 范围 适用于本公司基础设施的土建工程建设、设备设施的购买、安装、维护、保养、技术改造工作，不包含特种设备。 3 职责 3.1 需求部门：对基建、设备的新建/购买、维护、保养等需求提出申请； 3.2机电设备维护保养部：土建工程、设备设施需求的评估、询价、实施，技术文件建档、设备的保养、维修、技术改造等过程实现； 3.4计财部：土建工程、设备设施的账务审核，验收、建账存档、盘点； 3.5物业部：为土建工程及机械车辆的归属部门，负责基础设施的验收、租赁，机器设备的入库、出库等管理； 4 程序 4.1需求申请 4.1.1土建工程类需求申请 需求部门负责人口头报请公司总经理，说明缘由经总经理同意后，填写《基建需求申请表》负责人审核，提报机电设备维修保养部业务经理，由机电设备维护保养部根据实际情况评估是否真正有必要进行建设。评估不通过的在《基建需求申请表》写明原因并返回需求部门。 4.1.2 设备类需求申请 需求部门填写《设备需求申请表》负责人批准后提交机电设备维护保养部评估，评估内容包括：能否通过其他方法满足需求，寻找最优解决方案，最终原则是避免浪费，尽可能的节约公司资源。评估不通过的在《基建需求申请表》写明原因并返回需求部门。 4.1.3 特种设备的需求申请 依《特种设备安全使用规范》操作 4.2基础设施的建设/购买 4.2.1 土建工程类 1）机电设备维护保养部业务经理评估我司可独立完成的工程，应出具体施工方案，编制《工程预算报价单》，应包含原材料、水泥、钢筋等以及人工、设计，工期信息。 2）对建设难度较大的由机电设备维护保养部寻找第三方施工单位进行施工，须开发不少于3家或与我司长期合作的施工方，须审核施工方有无施工安装单位的合法资质等问题；由施工方编制《工程预算报价单》，机电设备维护保养部业务经理选择合理的施工方案或施工方报请机电设备部部长审核，报上级部门讨论批准通过后，将《基建需求申请表》及《工程预算报价单》传计财部审核。 4.2.2 设备设施类 机电设备维护保养部依据设备需求与供方充分沟通后开发不少于3家供应商，由供方填写《报价单》，同等质量、功能的前提下选择性价比最好的供应商。机电设备保养部业务经理选择供应商并填写在《设备需求申请表》内机电设备保养部部长审核，报上级部门讨论批准通过后，传《设备需求申请表》及《报价单》传计财部审核。 4.3.3 特种设备类 依《特种设备安全使用规范》操作。 4.3 预算、价格审核 1）计财部审核需求部门存在预算且金额未超出的再进行价格审核，审核通过后返回机电设备维护保养部，由机电设备维护保养部业务经理提交总经理审核。 2）计财部审核年度预算不存在或金额超出的，由需求部门进行预算申请后再进行审核。 4.4总经理批准 1）总经理审批通过的《基建需求申请表》和《设备需求申请表》由机电设备维护保养部负责实施。 2）总经理审批未通过的将《基建/设备需求申请表》退还申请部门，由申请部门根据实际情况进行修改。 4.5合同签订 机电设备维护保养部收到公司总经理审批通过的《基建需求申请表》或《设备需求申请表》，依需求内容完成工作： 1）土建工程类：由机电设备维护保养部业务经理与已选施工方签订《工程建设合同书》，完成后同《基建需求申请表》、《工程预算报价单》备案计财部。 2）设备设施类：机电设备维护保养部业务经理依据设备厂家制定的《采购合同》与设备厂家签订合同，完成后同《设备需求申请表》、《报价单》备案计财部。 4.6基建/设备预付款 合同中预定有预付款项的，在合同生效后，由机电设备维护保养部业务经理填写《报销申请单》部长审核后提交财务部复核、总经理批准后由财务部出纳进行付款。 4.7基础建设施工 土建工程或设备设施安装调试或施工过程中，如果需要使用明火作业或作业时产生火花等情况，机电设备维护保养部应填写《施工现场动用明火申请表》向人力行政总监申请，由行政部安排保安人员监督安全施工。 4.7.1土建工程类施工 1）由机电设备维护保养部施工的：机电设备部组织人员施工，需要我司内部各部门配合的提前与该部门负责人沟通完成施工，若需配合部门不能按要求配合工作的，机电设备维护保养部可越级反应或向行政部反应，直至施工完成。 2）由公司外部施工的：机电设备维修保养部依据《工程建设合同书》监督施工方施工进度，在施工过程中要求/监督施工方遵守我方的各项制度要求、安全施工要求等。 4.7.2设备设施类施工 机电设备维