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2 用户名是dzsb 密码是1234 注意：有运费抵扣清单的，公路填表二，铁路运费填增值税运输发票抵扣清单。 如出现如下提示，表示主表与附表数不一致，需查看那里填写有错误，更正后重新上传即可。 如出现如下提示：需到大厅申报或向服务单位打电话咨询解决方法。 谢 谢！ 绥化金穗计算机有限公司 系统出现“数据清空”菜单，选择好税种和税期后点击“修改”或“清空”修改是将报表由红色变为黑色，清空是将本月所有数据全部清除，企业需重新录入。 点击修改或清空后，系统提示可以修改申报表了，企业可再次进入报表录入中，将报表重新填写保存后再次申报即可。 如企业采用网上申报方式或介质方式报到国税后发现数据有误，可向国税局申请删除报表，同时向服务单位申请删除报表，国税和服务单位同时删除报表后，企业可修改或清空报表后重新上传即可。 如企业有税库银三方协议，需重点查看主表的应纳税额项，如企业填写错误，如银行内金额大于应纳税额，银行会将所欠税款直接划到国库，企业填写时需留意，不要造成不必要的麻烦。 如企业有成品油报表、运输发票或海关完税凭证，相应报表应在“税种税期设置”中将其勾上并保存。 勾上后再打开报表录入，即可看见相应报表，填写完成后也必须保存！ 所得税和消费税的申报方式和增值税相同，在“税种税期”选择消费税或所得税税种后，报表相应发生改变，先选择所属期和相应报表，填写完报表并保存后，点击申报，申报流程与增值税相同。 网上申报的查询网站是：htt://hljgswsbs.gov.cn:7001 用户名是企业税号，密码是税号后4位。 如欠款（即银行内余额小于应纳税额）时，查询申报会出现如下提示 如出如下提示是扣款没成功，需询问一下国税或银行 如出现如下提示：是申报顺序有误，正常的申报顺序为：先报IC卡，在后电子申报。 * * 电子申报软件 每月月初使用申报时双击“增值税一般纳税人电子申报企业端软件”即可进入申报系统 点击确认后进入系统时，系统会提示当前系统日期，如系统日期不准确将直接影响到企业申报时的税期，导致企业无法申报！ 系统时间无误后点击确定，进入系统主界面。企业初次使用本软件应该先打开增值税报表录入菜单，将增值税申报主表填写完成并保存。 日常使用电子申报软件时系统默认税种为增值税，如企业想申报所得税或消费税时请点击“税种税期设置”菜单，出现如下图，选择相应税种后保存。也可以在此菜单中选择相应的税期 选择相应税后报表录入菜单发生相应变化！ 增值税报表录入时菜单如下 企业所得税报表录入时菜单如下 下面以增值税税种为例讲解软件的使用方法 每月月初使用申报软件时填表顺序为从下向上填写，每张表填写完成后均需保存 以损益表为例：填写完报表之后点击左上角的“保存”第二个月使用本软件时损益表只需填写本月数即可，本年累计自动生成。资产负债表得全部填写。 到主表时出现以下对话框，企业可根据自己情况选择相应类型，以企业选择“只包含一般货物及劳务”菜单为例。 填写主表时先点击“提取”，附表相应的数据自动生成到主表，如企业上期缴税，还应在主表相应位置填写完后再点击保存。 如企业缴税不填写系统会显示欠缴税款！ 所有报表填写、保存完成后，点击“申报”系统提示纳税申报向导对话框，点击审核，系统进行表内、表间、与上期数据比对。 如审核无误后系统提示审核对正确，可以继续申报 纳税申报向导提示“上传”对话框，如企业选择网上申报方式可直接点击“上传”即可，将所申报企业信息直接传至省国税局网站 如企业有USB KEY ，需要输入密码， 系统默认密码为“0” 只要企业连接互联网，申报信息会直接传至省局，过几分钟后企业可点击“反馈”，接收具体信息，看传输是否成功！ 选择“直连下载方式”后点击“下一步”，系统会提示反馈信息，可查看是否申报正确。 如企业不使用网上申报方式，可在系统菜单下选择介质申报方式，方法如下： 点击申报方式设置后，可选择申报方式，选择完成后点击“保存修改” 如选择介质申报方式，申报流程如下:点击申报，再点击审核，出现“审核正确，可以继续申报”窗口，点击“确定” 如选择介质申报方式，申报流程如下: 出现下面窗口，点击“选择介质导出路径”，选择相应的U盘盘符即可。 选择完U盘盘符后，按系统给出文件名点击保存即可 点击保存后出现以下窗口，确认导出路径为U盘后，点击“申报” 点击“申报”后系统提示打包结束，点击确定即可完成申报 系统提示申报成功！点击“退出”完成申报！ 用介质方式申报完成后，可在U盘里查看，具体的文件