[计算机软件及应用]数据管理规范919改.docVIP

目录 第一部分 数据人员岗位界定及管理 第二部分 数据人员岗位职责 一、成品库管员职责 二、交接员职责 三、发货员职责 四、原料库管员职责 五、原料ERP统计职责 六、备品备件库管员职责 七、仓库统计职责 八、车间生产统计职责 九、车间ERP职责 十、车间数据管理员职责 十一、半成品管理员职责 十二、订箱工序计数员职责 十三、调度室统计职责 十四、工艺员（BOM）维护职责 十五、物资计划员职责 十六、ERP管理员职责 十七、日清日结职责 十八、数据管理员职责 、 十九、工程部统计职责 、 二十、设备管理员职责 、 第三部分 报表、记录管理 一、报表记录填写管理 二、特殊业务单据、记录、报表的管理 第四部分 库房管理 第一章 总则 一、目的 二、原则 三、职责划分 第二章 原料库管理规定 一、业务操作流程 二、库存动态管理和数据核对 三、相关业务ERP操作 第三章 成品库管理规定 一、业务操作流程 二、相关业务ERP操作 三、其他 第四章 其他库房管理规定 一、业务操作流程 二、相关业务ERP操作 第五章 接收计量 一、抽样标准 二、操作要求 三、计量偏差计算办法 第六章 特殊业务管理规定 第五部分 生产车间数据交接管理规定 一、生产车间与库房的交接管理 二、车间各工序的交接管理 1、制板工序与裱胶工序的交接 2、裱胶工序与模切工序的交接 3、模切工序和订箱工序的交接 4、制板工序与印刷工序的交接 5、印刷工序与订箱工序的交接 第六部分 固定资产管理规定 一、固定资产的定义及分类 二、固定资产归口管理 三、固定资产购进 四、固定资产处置 五、固定资产的盘点 第七部分 水、电、汽管理规定 一、水、电、汽采购 二、水、电、汽使用 第八部分 低值易耗品类的工器具管理规定 一、定义及范围 二、管理办法 第九部分 废弃物管理规定 一、废弃物招标 二、废弃物范围 三、其他事项 第十部分 库存盘点及月底结账管理规定 一、交班盘点 二、旬盘点及月度盘点 三、月底截止时间 第十一部分 预算计划管理规定 一、岗位职责 二、预算报送流程及费用控制原则 三、具体控制项目及业务控制流程 四、工作要求 第十二部分 物资交接考核 一、处罚措施细则 二、奖励措施细则 第十三部分 日清日结管理 一、费用日清日结 二、生产车间日清日结 三、原辅包价格日清日结 四、原辅包成本日清日结 五、报表的调整 六、其他注意事项 七、日清日结考核办法 第一部分 数据人员管理 一、任职条件 能够坚守“诚信立企、德行天下”的企业文化，同时具备以下素质： 1、能够老老实实做人、踏踏实实做事，诚信为本，不弄虚作假； 2、业务熟练精通，工作效率高； 3、敬业爱岗、忠于职守； 4、能够坚持原则、立场坚定； 5、钻研业务、精益求精； 6、认真细致、一丝不苟； 7、服从管理、不捣乱、不寻衅滋事； 8、具有适应岗位需要的相应学历，身体条件能胜任本职工作。 二、数据人员范围 1、车间半成品管理员、订箱工序计数员、生产统计、车间数据管理员； 2、仓库各库房保管员、发货员、交接员、ERP统计； 3、职能部门ERP管理员、数据管理员、日清日结、物资计划员、设备工程部统计、财务人员及其他与财务数据、资产、ERP数据相关人员等 4、车间主任、仓库主任、设备部主任、ERP管理员、人事专员、调度室主任等部门主管负责上述数据人员日常管理，对数据是否真实准确、流程是否有效运行、资产是否安全完整负直接管理责任。 三、建立数据管理小组，财务总监任组长，成员为各数据岗位人员，负责制定合理的数据流程，对数据流程进行检查，对数据人员进行培训等日常管理工作，数据人员数据业务受财务部直接指导、监督。 四、财务人员、数据管理员、日清日结、ERP统计，定期对车间、库房进行数据、流程检查，统计每2天至少到本部门相关数据岗位检查、指导1次，并出具检查报告；数据管理员数据检查、指导为日常工作，每天进行，并出据检查报告；财务人员每月至少3次，每次不少于3个小时，其中财务总监、会计每周至少1次，每次至少3小时，每月至少出具检查报告三份，检查报告于检查结束后2日内出具。 五、每周召开一次数据人员会议，积极发挥各数据人员能动性，听取数据人员积极意见，解决数据人员反映问题，通报数据、流程检查过程中存在问题，提出整改意见。数据例会时间：。 六、定期组织对各岗位数据人员进行培训、指导，每月培训不少于两次，每年集中培训不少6次，培训前在生产会上提前通知，培训通知如下： 培训时间：每