RH-OP-SG003A工程竣工验收管理流程.doc

工程竣工验收管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修订内容 修改人 审核人 批准人 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　　 　 　 　  流程概况 流程说明 流程目的 确保工程顺利通过竣工验收。 流程风险 流程范围 工程竣工验收的管理 流程名词定义 工程竣工验收——政府主管部门按相关法律法规对已完工程实施检验，并确认符合竣工要求，予以备案。 流程内部客户 流程外部客户 质量监督机构等政府主管部门 流程参与部门 见下表 上游流程名称 下游流程名称 子流程名称 施工质量管理流程 施工进度管理流程 工程竣工移交管理流程 流程开始节点 流程结束节点 流程备注 工程完工 工程竣工备案 流程关键点 流程关键点说明 流程支持性文件 专项验收 档案验收 竣工验收备案 流程参与部门 　 董事会 投资委员会 董事长/总裁 招投标委员会 总裁办公会 联签委员会 常务副总裁 管理 运营 产品 内控 　 总裁办主任 人力资源总监 （常务副总裁） 财务总监 成本总监 营销总监 技术总监 工程副总裁 审计副总裁 （通用） 总裁办 总务部 人力资源部 投资发展部 财务管理部 成本管理部 市场策划部 销售管理部 客户服务部 技术管理部 招标合约部 项目管理部A 项目管理部B 项目管理部C 风险管理部 安全保卫部 物业公司 （各部门） 　 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 参与 - - - - ★ - ☆ ○ - - - - ○ - - - ○ ○ ● ● ● - - - - 备注 符号说明：●主导；○配合；☆审核；★批准 流程图 部门职责 勘察单位/设计单位 负责提供资料验收，出具质量评估报告。 施工单位 负责项目开工前，严格施工过程质量控制点，积累建设项目的基本文件，做好开工前的备案工作； 负责加强施工过程的质量管理和控制,接受质量监督机构的工程质量抽查，参与项目管理部组织的分部工程验收，确保质量符合验收标准，做好施工阶段备案资料工作； 负责保证工程达到竣工验收标准，参与竣工验收,做好验收备案阶段备案资料工作。 监理单位 负责开工前协助项目管理部做好开工阶段备案资料工作，严格施工过程质量控制点监理； 负责实施工程项目过程控制和现场服务，实施分项、分部工程验收，出具质量验收证明书； 负责对施工质量和质量文件检查确认，对工程质量等级核定，出具工程质量评估报告，协助项目管理部审查、完成竣工验收条件和实施竣工验收，做好竣工验收备案工作。 项目管理部 负责实施工程项目过程控制，并组织勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位进行分部、分项工程质量验收，请质量监督机构监督，做好施工阶段资料备案工作。 工程完工，施工单位提供工程质量竣工报告，勘察单位、设计单位提供质量检查报告，监理单位提供工程评估报告；项目管理部组织勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位和其他有关方面的专家组成验收组、制定验收方案，向建设工程质量监督机构发出《项目竣工验收通知单》，经建设工程质量监督机构核查认定后，获取《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》。 相关部门 负责参加各专项验收和工程项目竣工验收。  工作程序 土建和工程验收 地基工程验收：地基工程完工后，由监理单位组织质量监督机构、勘察单位、设计单位、项目管理部、施工单位验收，并填写《地基验收记录》，地基工程验收合格后方可进行基础工程施工； 基础工程验收：基础工程完工后，由施工单位向监理单位申请验收，监理单位接到申请书后组织由质量监督机构、勘察单位、设计单位、监理单位、项目管理部、施工单位组成的验收小组进行验收，基础工程验收合格后方可进行主体工程施工。 过程隐蔽验收 在隐蔽工程完成后，施工单位应在自检合格的基础上，提前24小时通知监理工程师或质量监督机构，同时将隐蔽记录及自检资料交监理工程师审核； 监理单位在接到隐蔽验收申请后应组织质量监督机构、项目管理部专业工程师进行隐蔽验收，监理工程师应在隐蔽验收记录表上签字； 未进行隐蔽验收不能进行下一工序的作业； 对于涉及节能方面的隐蔽记录，需要报甲方一份存档。 结构验收：在主体工程施工过程中，工程总施工单位应向监理单位及项目管理部递交结构验收申请，监理单位在接到申请后经过审核，如认为主体工程已达到验收标准，则应按时组织结构验收，填写《主体结构验收记录