[建筑]材料管理办法.docVIP

上海银龙建筑装饰绿化有限公司 版本 第 II版 名称 材料管理办法 编号 编制 张君 审核 顾王芳 批准 朱文桥 生效期 2011年 9月1日 材料管理办法 编制本办法的目的 涉及对象及材料管理人员责任小组 材料采购、入库、验收、领料管理办法 材料采购前期准备 材料采购申请 材料入库、验收 材料的领料 材料入库、领料汇总表格 回收材料及注意事项 第四章 材料约谈办理 一、材料约谈对象 二、材料约谈操作办法 三、公司内网《材料约谈记录会签》流转操作方法 第五章 供应商每月对账单实施办法 一、公司、各区域（项目部）对账认操作办法 二、注意事项 第一章 编制本办法目的 在施工过程中，材料成本占的比重渐大，为了更合理的管理和规划材料，特制定本方案，确保以较好的性价比材料满足施工现场的材料用料，并把工程和材料的成本控制在最低范围内，合理利用施工材料。 第二章 涉及对象及材料管理人员责任小组 一、本次管理办法涉及对象为：预算部、采购部、综合管理部（张君）、项目负责人、技术员（楼长）材料员、仓管、综合管理人员； 二、有了更有效管理项目部材料，项目部成立专门材料负责小组； 组长：项目负责人 成员：技术员（楼长）、材料员（资料员）、仓管、综合管理人员 三、该小组人员职责：负责对该项目里面所有材料的进库、领料信息的数量核对、材料质量验收、按照项目特征制定材料验货标准及要求，发现有材料信息有漏洞的地方需相互提醒，以确保整个项目的施工材料，正常合理入库、出库使用； 第三章 材料采购、入库、验收、领料管理办法 一、材料采购前期准备工作 1、工程量汇总：项目确认中标后(或由甲方指定施工)，预算部根据清单汇总工程量（由张君负责跟踪）。 2、材料汇总：工程量汇总后由张君提交给项目部，项目部负责人根据《工程量汇总单》进行材料分析汇总，材料分为：施工材料、辅助材料、临时设施材料、办公设施四类，其中施工材料可分为甲供料、甲指乙供、乙供和甲分包等。 3、材料分析：材料统计表格请参照《项目施工材料量统计表》。 3.1材料清单中请注明主要施工材料的使用部位等，以便采购部根据使用部位不同而选择不同材料或相同材料等级（例如：细木工板、大理石、粘结剂等）。 3.2材料汇总表格中清楚分批次以及各批次计划采购时间，甲供材料写清楚供货周期。 4、材料品牌确认：采购部根据项目部建议及综合公司采购经验来确认材料的名称、规格以及采购渠道。 二、材料采购申请 1、填写采购单:项目部根据统计的材料清单分批通过公司内网进行填写材料采购单。 2、公司内网采购单操作方法: 点击报表系统 材料信息管理 材料采购单 点击新建 填写部门、项目部 填写序号、材料名称、规格、单位、数量、到货时间、材料使用部位 点击保存 点击保存并提交 3、采购周期：材料员提前三天填写采购单，填写时注意适当调配材料数量，充分考虑满车运输，以便减少运输成本。 4、采购材料确认：材料员（资料员）电话配合采购部进行材料名称、规格、数量、品牌等确认。 5、采购渠道确认：根据项目部提供的《项目施工材料统计表》，采购渠道分为公司约谈采购、赵立峰采购。清单中所有的材料以公司采购为主，只有零星材料由项目当地综合管理人员进行采购。 6、工作服、安全帽材料的申请时，项目部本着以提高工作服使用率为原则进行申购，管理人员各类工作服原则上使用2年后进行采购申请，工人服装（除油漆工内）可重复给油漆工人使用。 7、综合管理员材料采购时注意事项： 7.1项目部当地采购的零星材料，必须公司内网发出采购单，经批准后采购，如紧急零星材料采购，事后需要及时补采购单，如后期没有补采购单，结算时将无法申请材料款。 7.2仓管及时查看当地综合管理员采购的零星材料，发生多次或大量材料采购时，材料管理员和仓管要及时向公司采购部反映情况，采购部根据实际情况作出相应调整。 三、材料入库、验收 1、材料入库登记：公司采购材料和综合管理采购的所有材料需入库、验收； 2、材料入库注意事项 2.1材料员（资料员）提前将采购单提供给仓管员，仓管员根据采购单进行材料名称、数量、规格、品牌、质量的确认； 2.2仓管员根据采购单和货品进行核对时，发现和采购单上有出入的材料，需要退货、换货的，请在收货单上注明退货或换货。换货时请注明材料名称、数量、规格、品牌、及进货时间。 2.3当地综合管理人员同时采购几个项目部的零星材料时，必须由各个项目部仓管确认签字。 3、主要施工材料入库验收时，技术员（楼长）需进行材料质量验收工作，确保材料进入施工现场后正常使用。施工中，发现材料有质量问题，需进行及时反馈给公司采购部。 4、主要材料入库时必须由技术员（楼长），与仓管一起进行材料验收工作，双方必须都在入库单上签字确认。 5、各级主管领导或部门认