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差旅管理规定 一、总则 为了控制差旅费支出，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，现根据本公司的实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全体员工。 三、出差的审批流程 1、因公外出差的人员须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、交通方式、天数和预支资金。《出差申请单》一式两份,一份交人力资源部签注考勤、一份报销费用时作附注。 2、经部门负责人审核《出差申请单》签字，后由总经理或分管领导批准后方可预支和差旅费的报销。 3、遇突发出差而来不及办理申请手续，及因公务出差时间临时延长的，应电话告诉人力资源部，并自差后回公司上班第一个工作日内补办《出差申请单》及审批手续。 四、费用的报销标准 （一）外出人员报销、补贴标准规定 1、外出报销、补贴标准 岗位 住宿费 交通工具 餐费补贴 特区 省会 地级市 县/县级市 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车 补助/天 总经理 500 400 350 250 普通舱 软卧软座 头等舱 实报 实报 100 总监级以上 350 300 250 200 普通舱 硬卧软座 二等舱 可乘 实报 80 经理级 300 250 200 150 预申请 硬卧硬座 三等舱 可乘 预申请 40 副经理及直线主管 250 200 150 100 预申请 同上 同上 可乘 预申请 40 其他人员 200 150 120 80 —— 同上 同上 可乘 预申请 30 地区解释 特区指深圳、珠海、北京、上海； ,按住宿地核定标准报销。 交通工具解释 上表中的交通工具栏中的“火车”指普通列车（不包括高铁）。 2、住宿费报销办法 ① 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。 ② 员工出差由接待单位免费接待或住在自己家/亲友家的，一律不予报销住宿费。 ③ 被派到区域长期工作的人员住宿按《外派人员费用补贴标准》由所到区域安排。 ④ 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支（不超过职位高一方面的标准），总监级（含）以上人员出差，可单独住宿。 外地员工出差到总部，在公司行政部可安排住宿的情况下，不得借宿也不另报住宿费（总监级以上除外）。 住宿费用报销时，应附住宿费用结算清单（结算清单以机打为主，住房电话等非住宿费用不在报销范围） 3、市外餐费补贴报销办法 ① 出差人员按标准报销市外餐费补贴；市外补贴按实际出差天数及出差时间计发。出差餐费补贴中已包含出差工作通讯等因素，不另行补贴出差的通讯费用。 上述享受市外补贴者，不得再享有市内补贴额； 员工外出参加会议，会议举办单位安排免费食宿的，或享有公司午餐或招待餐等，应减去相应的餐费补贴。 出差时，因公宴请客户的，陪餐人员不另报销该餐的补贴。 4、交通费报销办法 1、总监级以上人员，根据需要可选择乘坐高铁（按最低标准）。 2、省内出差因乘车时间较短，任何级别人员一律不得乘坐火车软卧。 3、乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，且在火车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可按规定标准购特快硬席卧铺票。 4、员工出差，一般情况下不得乘坐飞机。不能获批准的，应按本规定乘坐相应交通工具。因特殊情况乘飞机者，须经总经理或分管领导批准。 3、员工出差原则上不得乘坐出租车，因特殊情况须乘坐出租车，需经部门主管同意方可报销。 4、员工出差应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。 5、交通费，交通费写明出差地点、时间、乘坐线路和车费，对于统一票价的车票，写明核报金额。 外派人员各项费用补贴标准 外派人员：指员工根据工作需要，被公司派往原招聘录用地以外的地点工作1个月（含）以上的。 交通费用补贴： 公司原则上给予外派人员报销每个月一次来回探亲交通费用，乘坐标准按出差费用报支规定，范围内按实报支，超出部分自理。如同一个月内因公回公司参加会议已给予交通报销的不再享受该项补贴。 租房补贴： 员工被派驻在外（1个月及以上）,且在某一地点工作10天/每月以上的，应按本规定在当地租房，特殊情况须经总经理批准。 公司可给予派驻在外工作人员最高5天的找房期，5天内住宿费按出差规定给予报销，超过此期限，按本规定执行。 外派人员的住宿由公司统一租房解决的，不另发放租房补贴。 外派人员租住房间的水、电、煤气等费用由个人承担。 外派补贴：如公司以工资的形式发放的，则不可再享受。 餐费补贴，如公司以工资的形式发放的，则不可享受。 初次外派人员可享有实际购买生活用品费用300元，作为一次性安置补贴购买生活必备品，并凭发票报销。 级别界定：参照外出报销、补贴规定之划分； 住房标准及其他补贴： 外派人员住房标准及其他补贴标准（元） 职务级别 住房标准／月 外派补贴/月 餐费补贴/天 特区 省会 地级市 县、县级市