上海普陀区2018年单位预算.PDFVIP

上海市普陀区2018年单位预算 预算单位：上海市普陀区城市管理行政执法局 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位 “三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 普陀区城市管理行政执法局主要职能 (一）贯彻执行国家和本市有关城市管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，研究制订有关制度措施，并组 织实施。 (二）依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。 (三）负责建立和完善城管执法巡查、执法信息共享机制；建立违法行为举报制度，定期组织社会评议。 (四）负责对街道 （镇）城市管理行政执法工作的指导、监督、检查、考核，以及对跨区域执法整治等工作的协调和指挥。 (五）负责本区城市管理行政执法队伍建设，落实行政执法责任制，加强执法队伍规范化、制度化的建设和管理，按规定开展人员招录， 组织实施执法培训、岗位交流、督察考核、责任追究和评议考核等制度。 (六）负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。 (七）承办区政府交办的其他事项。 普陀区城市管理行政执法局机构设置 普陀区城市管理行政执法局设6个内设机构，包括：综合科、政工科、法制科、监督科、协调科。局下设城管执法大队，城管执法大队 下设一支机动中队。 名词解释 （一） “三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项 目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 （三）培训费：指除因公出国 （境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费 用。 2018年单位预算编制说明 2018年，普陀区城市管理行政执法局预算支出总额为4217.33万元，其中：财政拨款支出预算4217.33万元。财政拨款支出预算中，一 般公共预算拨款支出预算4217.33万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休 （项）”36.64万元，主要用于实行归口管理 的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2017年当年预算执行数为21.62万元，2018年预算安排36.64万元，比 2017年预算执行数增加69.47%。主要原因是：退休人员人数增加较多，另外2018年的退休费标准比2017年有所提高。 2. “社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）”188.93万元，主要用于机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2017年当年预算执行数为245.68万元，2018年预算安排188.93万元，比 2017年预算执行数减少23.10%。主要原因是：编制2018年预算时的人数有所变动