油气资源综合利用项目现场物资验收管理制度.docVIP

第四章 现场物资验收管理制度 文件编号：YNH-EMPD-RG-A4-C4 编制： 审核： 批准： 物资合同、技术协议签订后，材料责任工程师根据合同、技术协议、采购清单内容以及施工验收规范制订验收自检策划，会同技术部、质量管理部门审核策划的合理性并作为验收依据（如果有要求，建设、监理、总包单位也可以参与自检策划的审核）。 第一条 物资到货时，保管员依据合同清单内容对到货物资进行核对并注明到货日期、核对清点数量、签字接收（主要签署意见为“数量是否与到货清单数量一致”），根据设材部长意见指定卸货地点，及时登记物资到货记录；材料报验员根据合同清单核对到货物资质量证明资料等是否齐全，是否符合合同、技术协议要求，通知材料责任工程师进行自检准备工作。 第二条 材料责任工程师组织并会同质检员根据验收自检策划内容对到货物资进行自检，保管员、材料报验员协助。 第三条 对自检过程中发现一般不合格项，材料责任工程师要及时与质量管理部门、技术部评审处置；发现严重不合格项时，材料责任工程师、质量管理部门、技术部、质安经理、项目总工、项目经理必须参加处置；不能解决的严重不合格项，提出初步书面评审处置意见报公司物资管理处。对出现不合格项的物资由材料责任工程师监督，保管员做好标识，材料责任工程师登记不合格物资记录处置台帐。对不合格物资不得办理入库手续，应单独存放，做好标识，并由设材部长按评审处置意见进行处置。 第四条 对需要委托第三方进行复验检验的项目，由材料责任工程师负责取样并会同项目质量管理部门及技术部填写《试验委托申请表》，共同联系有资质的第三方进行检验；项目质量、技术管理部门对送检过程进行监督，根据检验结论，保管员办理实物入库（拒收）手续，并及时将信息反馈给采购员。 第五条 对于影响项目单体试车等需要紧急放行的材料，由项目技术人员填写《紧急放行物资申请表》，项目总工批准，保管员进行标识,材料责任工程师履行放行手续，并在15个工作日补报相关手续。 第六条 自检工作完成后，由项目材料报验人员通知业主、监理、总包单位共同进行验收。验收合格后，材料报验员填写《材料、设备报验单》，经材料责任工程师审核符合要求后，报业主、监理、总包单位签字认可。报验不合格项按第十一条进行处置。 第七条 报验程序完成后，所有报验资料由材料责任工程师审核确认无误，签署意见后，方可进入质量保证交工资料管理程序。供货商提供的物资质量证明资料由材料报验员复印1份，材料责任工程师审核保存作为备查资料。 第八条 自检、报验工作完成以后，由材料责任工程师依据供货合同以及《协作企业考核评价办法》对该协作单位及时作出考评，考评结果上报物资管理处。 第九条 物资数量核对无误，自检、报验合格，材料责任工程师通知保管员办理实物入库手续。保管员做好标识，并及时将准予入库信息反馈给采购员。 第十条 设备(含自购设备、顾客提供设备)验收根据验收策划进行。设备到场时，由材料责任工程师通知施工单位专业技术人员、监理单位、建设单位、总包单位共同开箱验收，验收记录参照执行交工技术文件管道安装工程用表SH/T 3503-J115A、B及相应记录表格，出现不合格项按第十一条进行处置，并报参与验收单位认可。 第十一条 物资检验方法及所需资料证明文件，按照设计技术文件中规定的施工质量验收规范及技术协议书对物资质量合格标准要求进行验收。如未明确，则按以下标准执行。 一、板、型材类（适用于现场制作储罐用的金属板材、型材的检验） 1、检验内容 ①质量证明资料：订货合同、有效的质量证明资料；依据到货清单核对到货板型材牌号、规格型号、数量、炉号、批号、材质、材质书编号、制造执行标准与实物的符合性，且标识明确。 ②外观检验：应100％检查，板材表面不允许有超过厚度公差下限值且对使用有害的缺陷，如严重锈蚀、损伤、扎制伤痕、裂纹等；板边不应有分层、重皮、局部变形、氧化皮压入等缺陷；型材表面不应有严重锈蚀、弯折、结疤、裂纹、折叠、夹杂、气泡、分层等缺陷。 ③板型材尺寸按同规格、同型号、同一炉批到货总量的15％进行抽检，最低不得少于1张或1根，尺寸偏差不得超过标准规定的允许偏差最大值。 ④对于合金钢板材，应按同规格、同型号、同一炉批、同时到货数量的20％进行抽查，但不得少于2件做材料成分的光谱分析鉴定，应符合设计文件和制造厂标准的规定。 ⑤对有抗晶间腐蚀要求的奥氏体不锈钢板材，应进行晶间腐蚀检验，并应符合制造厂标准的规定。 ⑥压力容器用板材还需按相关标准做相应的复验工作。 2、需提供证明资料（合同中必须提及） 相应规格的产品质量证明书，包括内容：生产厂家质量检验印章，属中间商经销的，需有中间商的检验公章，压力容器用主要受压元件板材如属中间商经