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庆元县顶峰混凝土有限公司 文件编号：DF/QM-02-2017 程序文件汇编 发 送 部 门：总经理 分 发 号：01 受 控 状 况：已受控 2017年月日2017年03月 10日实施 地 址：庆元县松源镇霞岐路116号 电 话：0578-6129858 邮 编： 323800 文件控制程序 DF/QM-02-01 1.0 目的 使公司管理体系能有效运行,对相关文件、资料进行管制,确保各相关场所使用之文件为有效版本； 2.0 范围 适用于本公司管理体系运行中和商品混凝土产品、服务及达成品质管理系统相关的文件资料； 3.0定义 无； 4.0 权责 4.1各阶文件审核权限： 各阶文件 制定 审查 核准 管理手册 办公室 管理者代表 总经理 程序文件 制定部门主管 管理者代表 总经理 指导性文件规范 /表单 相关单位 制定部门主管 管理者代表 4.2办公室：文件之分发、收回、销毁、管制及原件的保存； 4.3各部门：相关文件之制定、修订、废止及使用保管； 5.0作业内容 5.1文件分类： 管理手册(DF/QA-01)、程序文件(DF/QM-02)、作业标准(WI)、表单记录(JL) 5.2文件编码原则： 流水号(01-99) 文件类别 系统代码(QM品质) 公司代码(DF) 5.4文件之制定、修订、废止作业： 5.4.1文件之制定: 应办公室要求或各部门业务实际需要, 制定适当的应用文件, 连同《文件修订记录表》并加注封面（作业指导书、表单不需要）, 并经权责部门审查核准后（见4.1）交于办公室发行。文件编号由办公室依文件编码原则编定且不得重复使用见(5.1) 发行日期即为文件生效日期。 5.4.2文件之修订: 文件发行后针对实际作业需要而需修订时, 由原制定单位填写《文件修订\作废申请单》,并经审查核准后交于办公室发行,发行日期即为文件生效日期。 5.4.3各阶文件新制定时版本为A/0 (“A”为版本;“0”为版次；)，如有小幅修改或仅为打字错误则更改其版次, 若内容修改一半以上或版次修改超过3次（0-3）以上, 则由原制定单位作换版发行,版本相应改为B/0、B1….B3。依此类推为C/0、D/0……,文件修订为抽换方式。 5.4.4表单修改时以《文件修订\作废申请单》提出,新制定表单版本为A版，尔后若修订则依次为B版、C版… 。库存之旧版表单则若需再用则由制定部门订定其使用期限并于《文件修订\作废申请单》上注明。 5.4.5文件之废止作业: 由办公室提出《文件修订、作废申请单》经管理者代表审核后统一报废。但废止文件之编号应予管制,不得再重复使用。如文件需保留则由办公室留存盖有“作废”之文件。 5.4.6 外部文件之管制： 各单位收到外来文件,(如法律法规等)须于公司内遵行实施者,须先交由办公室统一登录并加盖“外来文件” 章发行至相关使用部门。 5.4.7 文件分发、收回作业： 5.4.7.1文件完成发行前,由办公室统一拷贝, 并于每页上加盖“文件 发行章”及封面加盖单位代码, 请收文单位签收于《文件分发、回收记录表》上。 5.4.7.2所有文件在新版发行时, 旧版文件由办公室加盖“作废”章或直接销毁。须注意应确保各部门及操作现场所使用之文件为最新有效版次。 5.4.7.3凡文件上的文件管制专用“文件发行章”不得以影印方式出现。 5.3 文件档案管理： 5.3.1各部门应妥善保管本部门之文件,正式文件上不得涂有任何标记,如有加发、遗失或破损,则应填写《文件领用申请单》,经办公室核准后即可发行； 5.3.2 若客户有需求而索要文件时，相关责任单位填具《文件领用申请单》，经管理者代表同意后，向办公室申请，办公室进行发行