上海普陀区疾病预防控制中心2017单位预算.PDF

上海市普陀区疾病预防控制中心2017年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市普陀区疾病预防控制中心主要职能 上海市普陀区疾病预防控制中心是承担全区疾病预防控制职能的公共卫生专业机构，组织落实全区各项疾病防控工作措施，负责对辖 区内各医疗卫生机构开展公共卫生业务指导和技术管理。 1.突发卫生事件处置 2.疾病监测、防治 3.健康教育 4.防病检测及卫生评价 5.业务督导与质控 上海市普陀区疾病预防控制中心机构设置 上海市普陀区疾病预防控制中心内设16个内设科室，包括：办公室、综合业务办公室、应急管理办公室、行政科、财务科、质管科、 传染病控制科、消毒与病媒防制科、性病艾滋病控制科、免疫规划科、慢性病防制科、卫生监测科、卫生信息科、健康教育科、微生物检 验科、理化检验科。 上海市普陀区疾病预防控制中心2017年部门预算编制说明 2017年，上海市普陀区疾病预防控制中心预算支出总额为4903.14万元，其中：财政拨款支出预算4903.14万元。财政拨款支出预算 中，一般公共预算拨款支出预算4903.14万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “2080502事业单位离退休”为47.00万元，主要用于单位离退休人员经费支出 2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”为320.03万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出 3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”为128.01万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出 4. “2080801死亡抚恤”为22.5万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费 5. “2100401疾病预防控制机构”为3962.58万元，主要用于卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的各类支出 6. “2100409重大公共卫生专项”为151万元，主要用于结核病、艾滋病等重大公共卫生服务项目支出 7. “2101102事业单位医疗”为160.01万元，主要用于单位医疗保险缴费经费 8. “2210201住房公积金”为112.01万元，主要用于按政策规定比例为职工缴纳的住房公积金 2017年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 49,031,356 一、社会保障和就业支出 5,175,363 1. 一般公共预算资金 49,031,356 二、医疗卫生与计划生育支出 42,735,892 2. 政府性基金 三、住房保障支出 1,120,101 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 49,031,356 支出总计 49,031,356 2017年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心