2016-2017年国土资源局整体支出绩效自评报告精选.docxVIP

2016-2017年国土资源局整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、机构设置 局机关机构设置情况：局机关核定行政编制10名，机关后勤服务人员事业编制1名（其中设局长1名、副局长3名、纪检组长1名，总工程师1名，内设机构领导职数8名）。设置办公室（加挂政工股牌子）、计划财务股、行政审批股、规划耕保股、建设用地股、地籍测绘股（加挂“不动产登记股”牌子和“地产股”牌子）、矿产资源开发管理股、地质环境储量勘查股8个内设机构。机关党组织按章程和有关规定设置，负责局机关和直属单位的党群工作。纪检（监察）机构按照有关规定设置。 所属事业单位9个：国土资源执法监察大队（全额拨款事业编制18名）、xx县不动产登记中心（全额拨款编制20人）、土地收购储备中心（自收自支事业编制14名）、矿产资源补偿费征收管理办公室（自收自支事业编制4名）、土地开发整理中心（自收自支事业编制10名）、国土资源信息中心（自收自支事业编制8名）、征地拆迁事务中心（自收自支事业编制16名）、国土资源测绘队（自收自支事业编制13名）、国土资源交易中心（自收自支事业编制4名）。 三是乡镇国土资源所10个（全额拨款事业编制41名）。 2、在职人员情况： 2016年末我局按2016年的“三定方案”编制预算时人员编制为159人，其中全额拨款人员90人（局机关11人、执法大队18人、国土资源所41人、不动产登记中心20人）、自收自支人员69人（储备中心14人、征收办4人、整理中心10人、信息中心8人、征拆中心16人、交易中心4人、测绘队13人）。实有在职人员137人，其中全额拨款人员77人，自收自支人员60人。 3、主要职能 一是编制并组织实施全县国土资源规划，拟订并组织实施全县国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。 二是承担规范国土资源管理秩序的责任组织和协调有关土地资源、矿产资源测绘管理地方性政策和管理办法的拟订。承担全县国土资源执法监察职责。 三是承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制县矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。 四是负责规范国土资源权属管理。 五是承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。 六是承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。 七是承担节约集约利用土地资源的责任，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，协同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。 八是承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。九是负责矿产资源开发的监督管理。依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。 十是承担地质环境保护的责任。依法组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。 十一是负责组织征收土地、矿产资源非税收入，规范、监督资金使用。配合有关部门拟订国土资源收益分配制度，负责有关资金、基金的预算草案编制和财务、资产管理与监督。 十二是负责统一监督管理全县测绘工作，对全县测绘地理信息工作的组织、指导和监督。 十三是组织对县以下各级人民政府执行和遵守国土资源法律法规的情况进行监督检查，对基层国土资源所履行职责的情况进行监督管理。 十四是承办县人民政府交办的其他事项。 4、重点工作计划： 一是做好不动产登记改革相关建设工作； 二是做好土地出让相关业务工作； 三是做好地质环境治理相关工作； 四是做好用地报批、土地征收、储备、交易等相关业务； 五是做好其它国土资源管理相关业务。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 2017年年初支出预算数2251.16万元，其中，国土资源气象等事务2251.16万元。 基本支出中主要安排于工资福利支出905.23万元，商品和服务支出466.72万元（含“三公”经费111.2万元），对个人和家庭的补助135.68万元，其它资本性支出391万元。 项目支出合计65.07万元，其基本建设支出18.48万元、其它资本性支出27.16万元、其它支出19.43万元。 二、1-9月部门整体支出管理及使用情况 全年预算总支出2251.16万元，其中基本支出2110.59万元，项目支出65.07万元。 (一)1-9月基本支出实际使用情况 1、基本支出1165.42万元，其中工资福利支出623.38万元（其中基本工资和津补贴345.92万元、奖金132.43万元、社会保障缴费113.44万元、其它31.6万元），商品和服务支出411.86万元（其中印刷费50.54万元、办公费27.12万元、水电费物业管理费44.14万元、差旅费64.49万元、邮电费9.08万元、维修费4.03万元、培训费4.73万元、公务接待费24.09万元、公务用车运行