医院廉洁风险防控工作的自查报告.doc

**院廉洁风险防控工作的自查报告 根据卫生局委员会文件《关于转发**省公立医疗机构廉洁风险防控工作实施意见的通知》（***〔2012〕23号）文件精神，我院结合实际，全面推进反腐倡廉建设，按步骤基本完成了廉政风险排查防范工作的各项工作任务，取得了阶段性成果，现将工作的自查报告如下： 一、主要做法 （一）制定活动《方案》，明确工作思路 1、 进一步拓展从源头上防治腐败工作领域，扎实推进具有我院系统特色的惩防腐败体系建设，根据文件精神，我院领导班子高度重视，立即召开了领导班子会议，组织班子成员认真学习会议精神，并对活动进行了精心部署。根据文件要求，我院成立了由党支部书记、院长为组长、副书记、霞副院长为副组长的领导小组。领导小组下设办公室，负责廉政风险管理防范管理工作的组织实施。领导小组办公室设在院办公室，办公室主任由副书记康玉霞同志兼任，相关科室参与工作。为做好该项工作，院领导小组研究制定了《**院关于开展廉洁风险防控工作实施方案》。 2、《方案》明确了廉洁风险防控工作的工作思路：按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求，着眼于保证权力行使、资金运用、项目建设和干部成长安全，紧紧围绕制度、监督、惩处、纠风、改革等惩防体系建设，着力构建具有我院特色的内部廉洁风险预警防控体系，做到“关口前移，主动预防”，实现由侧重遏制向惩防并举、重在建设转变，由侧重事后处置向事前预警防控转变，由侧重监督干部向监督、保护、激励干部相结合转变，由侧重设置“高压线”向注重营造干事创业“安全区”转变，形成制度完善、程序规范、监督到位、考核和评价机制配套的体系。 3、按照局委的部署，我院结合自身实际，在进一步明确职责和权限的基础上，重点围绕查准找全风险点、制定完善相关措施、实施有效监督、严格检查考核和建立健全预防腐败长效机制，将重点岗位廉洁风险排查防范工作的工作活动分成四个阶段进行，即：学习动员阶段、排查廉洁风险阶段、确定风险等级标准阶段、制定防控措施阶段、加强监督管理阶段、检查考核和修正完善阶段。 （二）做出周密部署，进行逐级动员 召开动员大会，宣传廉洁风险防控工作的重要性和紧迫性，通过开展廉政警示教育、参加专题指导培训等形式，积极营造良好的氛围，使广大干部职工了解廉洁风险防控这一工作，充分认识各个工作岗位存在的潜在风险，消除“反腐倡廉是领导们的事，跟普通职工没有关系”的麻痹思想，充分认识开展廉洁风险防控工作的必要性。 （三）突出工作重点，查找廉洁风险 结合工作实际，从领导、中层干部、普通职工三个层面细致梳理各自的工作职责。在全面理清岗位设置和岗位职责的基础上，每位工作人员按照自己的岗位职责，通过自己找、相互查、部门审、领导点等方法，查找各自岗位在日常工作中的潜在风险，重点排查具有工程建设、政府采购、行政审批、行政处罚等权力的工作岗位。一是查找领导岗位风险。根据领导岗位工作分工和职责，从全局的高度查找和分析行政管理、业务运行过程中的个性和共性问题，重点查找重大事项决策、重大项目安排和大额资金使用等方面存在的廉洁风险；二是查找中层岗位风险。根据中层岗位职责定位，针对审批、管理、执法等重要环节，查找行使行政审批权、自由裁量权和现场即决权、内部管理权等过程中存在的廉洁风险；三是查找其他岗位风险。对照岗位职责、工作制度，查找在履行岗位职责、执行制度等过程中存在的廉洁风险。 二、工作成效 在院领导班子的高度重视和各科室积极参与配合，领导小组办公室的组织协调、指导下，我院重点岗位廉洁风险排查防控工作开展比较顺利，并取得了较好的成效。 （一）强化了廉洁意识 开展重点岗位廉洁风险排查防控工作活动以来，召开各层次的专门会议，进行宣传教育，通过学习动员、查找风险点、制定防控措施等工作的逐步推进，干部职工特别是党员领导干部认识到开展查找廉洁风险对于避免权力滥用，促进干部廉洁从政的重要意义，树立起廉洁风险防控意识，并主动参与到重点岗位廉洁风险排查防控工作活动中。 （二）完善了工作流程 以重点岗位廉洁风险排查防控工作活动的开展为契机，结合本部门的工作特点，认真理清岗位职责，全面梳理各项工作的流程，按照谁主管、谁负责的原则，落实了风险点的责任人，健全了岗位责任制。经过梳理、调整、补充，各部门建立起更加清晰、合理的工作流程。 （三）建立了防控机制 按照《方案》要求，各部门采取“自下而上”、“自上而下”的方式，从具体业务工作流程入手，认真查找单位和个人在工作程序、制度建设等方面存在的风险，注意发现重点部位、重要岗位和关键环节潜在的廉洁风险和管理中的薄弱环节，共排查出49个风险点。在风险点查找过程中，各单位能够结合实际，突出重点，创新方法。通过分头上报、统一汇总、部门讨论、班子审核、回头查看排查风险点。在风险点查找汇总后，又专门召开部门会议研究审查风险点是不是找的全、