[工作总结]年度销售总结计划.ppt

2011 年 工 作 总 结 谭川 12年工作计划 目录 外区耗材销售分布态势 外区音箱销售分布态势 分销一部11年与10年销售同比 各品牌毛利分析 下滑严重区县的情况 各区域销售分析 个人总结 2012年工作计划 外区耗材销售分布数据 区域 销售 总销售 占比 万州 75820 830833 9% 黔江 26638 830833 3% 合川 47394 830833 6% 永川 66014 830833 8% 长寿 92184 830833 11% 涪陵 51067 830833 6% 其他区域 471716 830833 57% 合计 359117 830833 43% 区县耗材销售分布饼状图 区县耗材分布态势分析 耗材外区六个大区销售占了总共销售额的43%，可从两方面解读，一方面说明我的销售比较均衡，对大区的依赖性比较低，另外说明六大区应该还有足够的增长空间 区县音箱销售分布情况 区域 销售 总销售 占比 万州 222148 2286107 10% 黔江 61148 2286107 3% 合川 100354 2286107 4% 永川 66745 2286107 3% 长寿 138263 2286107 6% 涪陵 215901 2286107 9% 市区 970576 2286107 42% 其他区域 510972 2286107 22% 合计 2286107 2286107 100% 区县音箱销售分布饼状图 音箱销售分布分析 音箱销售情况跟耗材相反，大区销售额占了总销售额的78%，说明我们公司音箱产品对大区的依赖性过大，大区客户一旦发生变化，对我们的销售会产生比较严重的影响，应该在其他区县加大市场开拓力度，淡化对大区客户的依赖程度，让总体销售格局更加均衡。 分销一部销售数据 区域 品牌 11年实际销售 10年实际销售 同比增减 惠威 1305806 1104212 15% 现代 553999 741905 -34% 元昌 347157 433785 -25% 乐果 13079 圣宝 8943 其他 57121 分销一部 音箱小计 2286107 2472135 -8% 雷柏 358227 富勒 393442 宾果 19990 其他 59172 配件小计 830833 237893 71% 合计 3116941 2710028 13% 分销一部2011,2010年耗材音箱销售对比图 11年销售数据分析 以上数据是11年与10年的销售对比，惠威全年增长15%，现代下滑34%，元昌下滑25%，音箱品类一共下滑了8%，由于11年新增了耗材，11年的耗材销售增加比例较大，为71%，分销一部11年全部销售额同比去年增加了13% 各品牌毛利情况 区域 商品分类 商品品牌 11年毛利率 输入类 雷柏 17% 富勒 15% 分销 试听类 宾果 23% 音箱 惠威 20% 现代 24% 圣宝 33% 元昌 20% 毛利分析 各品牌品类在各区域的毛利不尽相同，但总体接近，惠威的毛利维持在20%左右，现代在24%左右，元昌因其销量不同，有的价格也不一样，在不同区域的毛利略有差异，最低在17%，最高在26%，平均在21%左右，雷柏键鼠的毛利平均在17%，富勒的毛利最低，渝东北地区低至13%。由此看出，多推富勒无益 11年下滑严重区县情况 区域 品类 11年销售金额 10年销售金额 增减态势 奉节 音箱 10193 50813 -398% 巫山 音箱 7867 73085 -829% 云阳 音箱 6598 12178 -85% 秀山 音箱 31995 57893 -81% 綦江 音箱 22907 42467 -85% 万盛 音箱 16058 64965 -305% 北碚 音箱 56201 82467 -47% 大足 音箱 7522 30308 -303% 荣昌 音箱 5532 9532 -72% 双桥 音箱 224 2705 -1110% 铜梁 音箱 18079 27291 -51% 永川 音箱 66745 74685 -12% 长寿 音箱 138264 179157 -30% 垫江 音箱 5401 49583 -818% 丰都 音箱 7865 12909 -64% 四川 音箱 14181 20955 -48% 数据分析 以上是2011年音箱下滑区县的销售金额及去年销售同比情况，共计16个区县，2011年同比2010年销售数据下滑了33万，多媒体音箱的下滑基本是由于这些区县的下滑所导致，而导致下滑的原因一方面跟市场又关系，但最主要还是人为因素导致，要么是对客户跟进不够，要么是得罪了客户，要么是客户流失又没有开拓新客户。 渝东北数据 区域 品牌 11年实际销售 10年实际销售 同比增减 惠威 159998 95309 40% 现