中石油石油中心非油品供应商管理办法.doc

中化石油山西有限公司质量管理体系文件 文件编号 OIL-RPS-BF-001-2015 《中化石油山西有限公司非油品供应商管理办法》 发布日期 2015年6月25日 文件类型 规章制度 中化石油山西有限公司非油品供应商管理办法 目 录 总 则 机构与职责 供应商引进及评估 合同签订 供应商管理及后评估 新品引进管理 附 则 总 则 为了提升中化石油山西有限公司非油品供应商管理水平，建立有序的管理规则、有效准入制度，规范供应商行为，保证非油品采购可控、有序以及公开、公平、公正。依据国家有关法律法规和公司相关制度，特制定本办法。 本办法所称非油品供应商是指在油站非油品经营过程中所采购商品的供应商。 供应商管理的范围，包括对供应商的调查、评估、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、评估、控制是手段，使用是目的。 本政策适用于中化石油有限公司及其，凡是中化石油有限公司的非油品供应商均适用本程序。 机构与职责 非油品供应商的管理主要由所属企业营运部非油品团队负责，包括对供应商的了解、选择开发、使用（合作）以及管理控制等综合性管理工作。 供应商管理工作的目标是以最合理的成本获得符合企业质量和数量要求的产品或服务，确保供应商提供及时的送货和最优的服务，发展和维持良好的供应商关系，并开发潜在的供应商。因此供应商开发的基本准则遵从“Q、C、D、S”原则，也即质量、成本，交付与服务。 供应商引进及评估 在引进新的供应商时，供应商评价小组（评估小组成员一般包含但不限于货品专员、非油品主管、非油品经理、营运经理）分析市场竞争环境，确定产品需求和顾客需求，对供应商进行客观评估并经过所属企业非油品供应商的引进审批流程后，实施合作。评价标准应根据实际情况及时修订，通过评估审批的供应商，通过进行所属企业的合同审批流程进行合同审批。 供应商等级标准划分标准： 评估最终加权得分大于等于80分，评估等级为A级； 评估最终加权得分大于等于70分，评估等级为B级； 评估最终加权得分大于等于65分，评估等级为C级； 评估最终加权得分大于等于60分，评估等级为D级； 供应商引进评估审批表及相关审核流程（附件一：非油品供应商评估表） 中化石油山西有限公司对提供非油品资源的供应商实行“准入审核制度”，由营运部根据中化石油山西有限公司《非油品供应商评估表》对供应商进行评分，并报营运部经理、财务经理及主管副总经理、总经理审核批准，才具备成为中化石油山西有限公司供应商资格。 供应商引进审批完毕后，方可进入所属企业的合同审批、签订环节。 合同签订 供应商合同即将到期之前，应进行次年度合同签订工作的开展。新引进的供应商在引进审批通过后，也应进行合同签订工作。 对于供应商性质为经销商或者普通批发商的，且同样商品有多家供应商可提供的，应进行采购比价（见附件二）或相关说明。 对于供应商性质为厂家、或厂家指定/独家经销商、或中心指定经销商的，或同样商品无竞争对手提供的，及其他适用于进行采购审批流程的供应商，应进行相关情况的说明，并进行直接采购审批表的审批（见附件三）。 通过采购比价表或采购审批表的审核后，方可进行合同的提交，将双方确认无误的合同文本在OA系统上进行审批流程。 合同经系统审批完毕后，所属企业法务主管报总经理签字批准，并在合同上签字盖章，供应商在合同上签字盖章后，该合同生效。 供应商管理及后评估 合作中的供应商应通过对合作过程的回顾以及合作过程中出现的问题分析总结进行评估以确定后续是否继续合作等相关事项。 公司应每年对所有供应商情况进行一次系统回顾。对合作情况较好的供应商选择与其续约。对合作条件不好的供应商选择不再继续合作，需要增加新供应商区域或商品种类的应主动去接触和谈判。 新品引进管理 对于供应商提供的新品或根据油站或市场需求需要引进的新品，首先要对新品进行价格市调，确立合理的进价和售价，同时考察该品类的商品是否有需要汰换的，如果没有需要淘汰的商品，则直接将新品在零售管理系统进行建档和合同维护，经过非油品经理审批后，下发至油站，并指导油站进行订货；如由于陈列限制或销售滞销等原因，存在需要淘汰的同品类商品，则需要同时在零售管理系统上将需要淘汰的商品进行不可订货的系统维护，同时指导油站进行退换货或者组织促销活动，以清理库存商品。 附 则 本办法解释权归中化石油山西有限公司营运部。 本办法自发布之日起实施。 附件1： 非油品供应商评估表 公司名称： 企业法人/管理人： 联系人： 地址/邮编： 电话/传真： 证照情况： 供应商商品品类： 供应商类型（生产型/批发零售）： 付款方式： 评估项目 序号 评估要素 评估标准 权重 打分 加权得分 摘要和