221目标指标和管理方案控制程序(改).doc

中国建筑第四工程局安装公司程序文件 文件编号：ZHA/QG221—2005 目标、指标和管理方案控制程序 第A版 第0次修改 共3页 第 1 页 1 目的 遵守管理方针，使目标和指标制定科学化、规范化，建立切实可行的质量/环境/职业健康安全管理方案，有效地贯彻管理体系，有计划、有步骤的实现目标和指标。 2 适用范围 适用于公司及项目的质量/环境/职业健康安全目标和指标的制定及管理方案的建立、修改、完善和实施控制。 3 定义 3.1 管理方案 管理方案是依据经识别和评价出的重要环境因素和重大危险源,分别制定并实施环境/职业健康安全管理方案,是确保环境和职业健康安全目标和指标实施控制的方案，从而为有效的实施管理体系，改进质量/环境/职业健康安全绩效的关键管理要素。 4 职责 4.1 工程部贯标办是本程序的归口管理部门,负责本程序的编制和修改。 4.2 管理者代表组织相关人员进行讨论，拟定公司的质量/环境/职业健康安全目标和指标，总工程师审核、经总经理批准后实施。 4.3 工程部和安全监督管理部分别负责编制公司的环境管理方案和职业健康安全管理方案。 4.4 公司（分公司）各部门和项目部根据本部门的分目标和指标，制定相应的环境及职业健康安全管理方案和措施并实施，确保公司管理目标和指标的实现。 4.5 工程部（科）和安全监督管理部（科）负责检测各部门和项目部环境/职业健康安全管理方案的监督检查和实施结果。 5工作程序 5.1目标、指标的制定 5.1.1 贯标办通过培训的方式组织各部门识别出各活动和各环节中的环境因素/危险源，通过评价确定出重大环境因素/危险源，并确定优先行动等级。详见《环境因素/危险源识别与风险评价程序》。 5.1.2 贯标办根据以下因素来初步拟订质量/环境/安全目标和指标： 1 质量/环境/职业健康安全方针； 2 重大环境因素/危险源； 3 相关法律法规与其他要求； 4 技术、资金和生产经营状况； 5 相关方尤其是顾客、员工意见。 5.1.3 如果可行，目标均应具体，指标均应可测量。 5.1.4 对技术的选择，可根据经济实力、成本、是否适用等综合考虑。 5.1.5 应考虑各相关方（顾客、社区、员工、政府等）提出对质量/环境/职业健康安全影响的观点和意见，作为目标、指标制定的重要依据。 中国建筑第四工程局安装公司程序文件 文件编号：ZHA/QG221—2005 目标、指标和管理方案控制程序 第A版 第0次修改 共3页 第 2 页 5.1.6 最高管理者组织相关部门，对贯标办初拟的目标和指标，结合公司情况进行评价，确定企业的质量/环境/安全管理的目标和指标。 5.2 管理方案的制定 5.2.1 总则 管理方案应体现技术上的可行性，经济上的合理性，实施上的可操作性。 5.2.2 管理方案应依据每一项任务的类型、规模和特点来编制，对投资规模比较大或特殊项目，一般应包括以下几项内容： 1 既定目标（具体）； 2 既定指标（定量）； 3 针对具体问题的管理方案名称； 4 责任单位及责任人； 5 资金预算； 6 主要技术方案和技术措施； 7 项目实施计划进度安排； 8 方案中需要使用的主要设备清单； 9 方案中对检测项目进行检测的要求； 10方案实施中应保留的记录要求等内容。 5.2.3在环境因素/危险源识别和评价时,要有经验的施工管理人员和作业层的员工代表参加并要有签字记录保存。 5.2.4公司管理方案由贯标办组织编制，总工程师审核、最高管理者（总经理）批准后实施；分公司管理方案由分公司组织编制，主任工程师审核、分公司经理批准后实施；项目管理方案由项目部组织编制，项目技术负责人审核、项目经理批准后实施； 5.3 目标、指标和方案的实施 管理方案经批准后实施，公司各部门、分公司、项目部应严格按照管理方案的要求，确保目标、指标的完成。 5.4 目标、指标和方案的评审与修订 5.4.1 在管理评审中，应把对方针、目标、指标的适宜性、有效性的评审作为一项重要内容列入，并研究解决方针、目标运行中存在的问题。 5.4.2 公司和分公司应定期跟踪检查管理方案的实施情况，及目标、指标的完成情况，对不符合项按《持续改进控制程序》执行实施改进措施。 5.4.3 当法律法规有重大变化、有新的重大环境因素/危险源出现等客观情况发生时，应考虑目标指标的修订。 5.4.4当公司的组织机构有重大变动、目标、指标变动或原定管理方案无法实现时，则应及时的予以修订，认保方案的可行性。 5.4.5当管理方案涉及到的产品、活动或服务有新的开发或修改时，应修订方案以确保一致性。 5.4.6环境/职业健康安全管理目标、指标发生变化或者出现新的环境因素、新的危险源时，需要对环境/职业健康安