2014年资质认定获证试验室自查表-宁夏质量技术监督局.DOCVIP

附件： 2014年资质认定获证实验室自查表 实验室名称 自查时间 2014年 月 日---- 月 日 联系人姓名、职务 电话、手机号 资质认定（计量认证）证书编号 证书有效期 年 月 日- 年 月 日 资质认定（审查认可）证书编号（适用时） 证书有效期 年 月 日- 年 月 日 实验室认可证书编号（适用时） 证书有效期 年 月 日- 年 月 日 检查项目 条款 序号 自查内容 检查条款符合情况 自查情况描述（包括作为证据的材料名称、清单，文件号等） １． 检验 检测活动的合法性 1.1 具有明确的法律地位和法律责任追溯关系。 独立法人实验室应持有有效的注册文件或登记文件。 2) 非独立法人实验室，其直接母体组织应是具有独立法人资格的从事科学实验、检验检测的技术机构。 3）非独立法人实验室，应持有其直接母体组织下发的“四独立”的授权文件及对实验室最高管理者的授权文件(法定代表人不作为实验室最高管理者时)。 1.2 资质认定证书在有效期限内。 当资质认定证书超出有效期，或出现资质认定证书衔接空档期间、暂停期间，不对外出具具有证明作用的数据和结果。 1.3 在资质认定核准范围内向社会提供具有证明作用的数据 对外出具的具有证明作用的数据和结果，均在资质认定证书核准的项目、限制范围之内，检测地点、授权签字人等均在资质认定证书核准的范围内。 1.4 对外出具的具有证明作用的数据和结果真实、可靠 不出具虚假数据，不伪造数据和结果，依据现行有效标准出具具有证明作用的数据和结果。 1.5 申请资质认定的检验检测资源真实、诚信 持有检验检测所需场地场所的所有权、或使用权的证明文件。 不以临时借用的设备、人员申请资质认定。 1.6 公正出具具有证明作用的数据和结果 1)不参与生产、制造、经营与资质认定检验检测范围相同的产品。 2)其母体组织如生产、制造、经营与实验室资质认定检验检测范围相同的产品，应有相应的措施保证公正性和独立性。 3)如有分包检验，仅限于使用频次低、价格昂贵及特种检验检测项目。 2. 管理体系的诚信可靠性、有效性 2. 管理体系的诚信可靠性、有效性 2. 管理体系的诚信可靠性、有效性 2.1 建立和实施诚信服务的监督制度 制定诚信服务的制度规定；对客户的承诺(声明)、实验室资质、经批准的检验检测能力、办事程序、收费标准等应向客户公开；应以适当方式征求客户意见；对客户的投诉应给予有效答复；食品检验机构应制定回避制度。 2.2 《检验检测报告》正确使用资质认定标识 在资质认定范围内的检验检测报告应使用CMA、CMAF标志；CMA、CMAF标识的位置、形状正确；加盖的“检验（检测）报告专用章”，有授权、批准文件。 2.3 《检验检测报告》内容信息真实可靠 检验检测报告的信息符合《资质认定评审准则》 2.8 《资质认定证书》所涉及的检测设备、标准物质正确配备、符合标准规范 仪器设备一览表中涵盖所有的抽样、制样、检测、数据处理、软件及标准物质，仪器设备、标准物质与检验检测工作相适应。 2.9 《资质认定证书》所涉及的检验检测标准现行有效 定期进行标准查新。 《资质认定证书附表》不存在过期作废标准。 2.10 为客户提供的检验检测结果能进行有效的监控 制定检验检测结果质量监控计划，按照规定监控的频次、批次实时监控， 依据质量监控的结果对检验检测质量实时监控。 2.11 《内部审核报告》真实有效 《内审报告》中描述的不符合项与当时实际存在的不符合项相符；对内部审核中发现的不符合现象进行有效整改。 2.12 《管理评审报告》真实有效 《管理评审报告》中对体系的发展及改进作出具体的规定，并有效落实； 实验室的体系文件覆盖《资质认定评审准则》的全部条款； 实验室管理体系运行不存在系统性、区域性不符合。 2.13 向资质认定管理机关提交的《整改报告》的有效性 对资质认定评审提出的不符合项制定了纠正措施，不再发生相同的不符合项。 3.质量保证条件的规范性 3.质量保证条件的规范性 3.1 设置内部组织机构；明确部门职责 设立质量管理部门，明确各部门职责，画组织机构框图，任命技术负责人、质量负责人、部门负责人，内审员、监督员、档案管理员等各管理岗位人员。 3.2 设立人员岗位，明确人员职责 明确各岗位人员及其职责 。设定人员任职条件，人员满足岗位要求；设定人员保密规定；食品检验机构中级技术职称人员达30%以上。 3.3 任命了监督员且数量合理，监督工作有效 有监督员任命文件，监督员数量或专业覆盖检验检测