机械制造行业质量记录模板样表.doc

受控文件分类管制表 表码： 编号： 序号 文件类别 文件编号 编制 审核 批准 备注 1 质量手册 SC001 体系部 管理者代表 总经理 2 程序文件 CX001-CX022 相关部门 部门经理 管理者代表 3 通用管理文件 GL001-GL999 体系部 部门经理 管理者代表 4 技术标准 JB001-JB999 技术部 部门经理 技术副总/总工 3 采购物资技术要求 CG001-JY999 技术部 主管工程师 部门经理 4 检验作业指导书 JY001-JY999 质检部 主管工程师 部门经理 5 工艺规范 GY001-GY999 工程部 主管工程师 部门经理 6 设备操作规程 CZ001-CZ999 工程部 主管工程师 部门经理 7 校准作业指导书 JZ001-CZ999 质检部 主管工程师 部门经理 8 组织机构图 ZZ001 行政部 管理者代表 总经理 9 质量计划 ZL001 体系部 部门管理 管理者代表 10 培训计划 PX001-PX999 行政部 部门管理 总经理 11 总装图纸 另行规定 技术部 主管工程师 技术副总/总工 12 其它图纸 另行规定 技术部 主管工程师 部门经理 13 部门专用文件 部门代号加流水号 相关部门 部门主管 部门经理 14 外来文件 WL001-WL999 部门经理 确认后使用 ··· ··· ··· ··· 编制: 日期: 批准: 日期: 受控文件清单 编号：ZX-BG-01 序号：01 文件级别 文件类型 序号 文件名称 文件编号 版本 备注 一级 001 质量管理手册 ZX/QMS–1/0 一 二级 程 序 文 件 202 文件和资料控制程序 ZX/COP-1 一 203 质量记录控制程序 ZX/COP-2 一 204 信息沟通控制程序 ZX/COP-3 一 205 人力资源管理控制程序 ZX/COP-4 一 206 设施设备管理控制程序 ZX/COP-5 一 207 与顾客有关的过程控制程序 ZX/COP-6 一 208 设计和开发控制程序 ZX/COP-7 一 209 采购及物资管理控制程序 ZX/COP-8 一 210 生产过程控制程序 ZX/COP-9 一 211 内部质量审核控制程序 ZX/COP-10 一 212 质量检验和试验控制程序 ZX/COP-11 一 213 不合格品控制程序 ZX/COP-12 一 214 改进及纠正预防措施控制程序 ZX/COP-13 一 受控文件清单 编号：ZX-BG-01 序号：02 文件级别 文件类型 序号 文件名称 文件编号 版本 备注 三 级 管 理 制 度 301 技术资料管理制度 302 技术资料图纸发放流程 303 岗位工作标准 304 机动设备保养规程 305 设备保养项目、周期及保养方法 306 采购管理制度 307 仓库管理制度 308 技术资料管理制度 319 技术资料图纸发放流程 320 岗位工作标准 321 机动设备保养规程 322 设备保养项目、周期及保养方法 323 采购管理制度 324 仓库管理制度 受控文件清单 编号：ZX-BG-01 序号：03 文件级别 文件类型 序号 文件名称 文件编号 版本 备注 三级 工 序 工 艺 守 则 401 划线工艺守则 ZX/WI-GY-01 1 402 放样、下料工艺守则 ZX/WI-GY-02 1 403 铆工