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05 环境因素和危险源识别、评价管理程序 QP-05 A/1 1 目的 为了全面、持续、有效地识别、评价与更新公司各单位在施工生产及办公活动中能够控制和可能对其施加影响的环境因素和危险源，确保重要环境因素和不可接受风险危险源能够得到有效控制，减少对环境的不利影响和伤亡事故的发生。 2 适用范围 适用于公司各单位在施工生产及办公活动中能够控制和可能施加影响的环境因素和危险源的识别、评价。 3 职责 3.1 公司管理者代表负责审批公司《环境因素评价表》、《重要环境因素一览表》和《危险源辨识及风险评价清单》、《不可接受风险危险源辨识及风险评价清单》。 3.2 公司办公室是本程序运行的主管部门。负责公司施工生产活动中环境因素和危险源识别、评价，建立公司《环境因素评价表》、《重要环境因素一览表》和《危险源辨识及风险评价清单》、《不可接受风险危险源辨识及风险评价清单》。 3.3 公司工程部参与并协助办公室组织公司施工生产活动中环境因素和危险源的识别、评价工作。 3.4 公司总经办负责对公司机关办公区环境因素和危险源进行调查识别、登记、评价，确定重要环境因素和不可接受风险危险源，并建立公司办公区《环境因素评价表》、《重要环境因素一览表》和《危险源辨识及风险评价清单》、《不可接受风险危险源辨识及风险评价清单》。 3.5 分公司负责管辖内施工生产活动中环境因素和危险源识别、评价，参照公司已经辨识、评价发布的《环境因素评价表》、《重要环境因素一览表》和《危险源辨识及风险评价清单》、《不可接受风险危险源辨识及风险评价清单》，建立本公司各类清单。 3.6 项目经理部负责对本项目的环境因素和危险源进行调查，参照公司已经辨识、评价发布的《环境因素评价表》、《重要环境因素一览表》和《危险源辨识及风险评价清单》、《不可接受风险危险源辨识及风险评价清单》，识别并相应建立本项目各类清单。 4 工作程序 4.1 公司／分公司／项目经理部组织本单位与环境保护和职业健康安全有关的人员，根据自身环境和职业健康安全特点，最大限度地排查出公司/本单位/本项目的环境因素和危险源，根据职责要求填写初始《环境因素识别评价表》和《危险源辨识评价表》。 4.2 识别排查环境因素时要覆盖如下的三种时态、三种状态和七个方面。 4.2.1 三种时态：过去、现在、将来。 4.2.2 三种状态：正常、异常、紧急。 4.2.3 七个方面： a) 大气污染; b) 水体污染; c) 固体废物排放； d) 噪声污染； e) 土地污染; f) 能源资源浪费; g) 社区问题及其他环境问题。 4.3 辨识危险源时要考虑以下范围和内容： 4.3.1 范围： a)常规和非常规活动； b)所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； c)人的行为、能力和其他人为因素； d)已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； e)在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源； f)由公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； g)公司及其活动、材料的变更，或计划的变更； h)职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； i)任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； j)对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 4.3.2 内容： a) 国家法律、法规明确规定的特种作业工种； b) 国家法律、法规明确规定的特种设备、设施； c) 具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况； d) 具有易燃、易爆特性的作业活动和情况； e) 具有职业健康伤害、损害的作业活动和情况； f) 曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况； g) 相关方要求或自己认为有单独进行评估需要的活动和情况。 4.4 识别环境因素和危险源时，下列四种方法可单独使用、也可联合使用： a) 调查法； b)（是非）判断法； c) 现场过程分析法（评分法）； d) 排查法。 4.5 重要环境因素和不可接受风险危险源确定 公司／分公司组织本单位与环境和职业健康安全有关的人员，对《环境因素评价表》和《危险源辨识及风险评价清单》中各项环境因素和危险源的影响大小进行分析评价，通过评审、评分确定重要环境因素和不可接受风险危险源。 4.6 重要环境因素评价方法 4.6.1 评分法 a) 影响范围 1)超出社区 a＝6 ; 2)周围社区 a＝4 ; 3)场界内 a＝1 b) 影响程度（考虑可恢复性） 1)