生产和服务运作控制程序推荐.doc

山东凤祥乳业有限公司乳品加工厂 程 序 文 件 文件编号：RY/QM 6.2 版 号：A 修改状态：00 标题： 生产和服务运作控制程序 生效日期： 页 码：第1页 共4页 1 目的 本程序对生产和服务运作进行控制，确保生产流程顺畅，实现产品质量目标。 2 适用范围 本程序适用于乳品厂生产车间及辅助生产的相关部门。 3 引用文件和术语 空缺 4 职责 4.1 生产车间负责日生产计划的制定，提供适宜的工作环境，监督、控制生产计划的实施，并协调工作过程的各个环节。 4.2 研发室负责工艺流程及工艺参数的制定，编制作业指导书并确认过程中的关键点。 4.3 品管科负责工艺过程的监督,并履行放行控制职责。 4.4 生产车间提出员工培训的内容、达到的目标，综合管理办公室负责具体操作培训计划的制定和实施。 4.5 设备科负责各设备工作状况、配电满足生产工艺要求。 4.6 公用工程科负责水、压缩空气、蒸汽、空调等及时、按质按量的供应。 4.7 仓储科和品管科负责产品入库控制、配送科和品管科负责产品交付合同的运作。 5 工作程序 5.1 制定日生产计划 5.1.1 收集制定日计划所需的信息 生产调度应收集到：营销中心月度销售计划、合同的交付要求，每日奶源、原辅料库存情况，车间各设备工况，水、电、压缩空气、汽、空调的供应情况等。 5.1.2 日生产计划的提出 生产调度根据收集的信息，综合各方面因素拟定出日计划，再协同车间负责人、各工段长共同研讨生产计划的可行性，并制定日计划中各工序及相关部门接口的具体实施步骤和时间，生产调度对生产计划可行性负主要责任。 5.1.3 日生产计划的确认 日生产计划研讨整理完毕，报生产副厂长审批，计划批准后分发到品管科、仓储科、化验室、研发室及车间每工序段各一份，生产副厂长对计划可行性负领导责任。 修改/日期 审核/日期 批准/日期 山东凤祥乳业有限公司乳品加工厂 程 序 文 件 文件编号：RY/QM6.2 版 号：A 修改状态：00 标题： 生产和服务运作控制程序 生效日期： 页 码：第2页 共4页 5.1.4 日生产计划的变更 当由于各方面原因计划需要更改时，有生产副厂长批准，并由各工序及相关科室负责人签字认可。 5.2 制定生产工艺流程 5.2.1 生产工艺流程的制定 研发室负责规定生产产品的配方，制定生产的工艺流程，明确生产的关键过程和特殊过程，编制工艺过程的作业指导书。 5.2.2 开发的新产品，在工艺、配方试运行三个月后，研发室需会同生产车间、品管科、化验室共同讨论试运行期间存在的问题，确认最终的工艺方案，报总经理批准后下发生产车间、品管科、化验室。 5.2.3 如生产非定型产品，研发室必须向生产车间出具进行配方、工艺调整的书面通知，并对通知的正确性负责。 生产计划的实施及过程监督 5.3.1 生产计划的实施 配料监督员依据日生产计划，核对原料（包括鲜奶、各种辅料的库存状况）。 配料员根据日生产产品配方配料（若是定型产品则按原配方配料）。 配料监督员严格按照研发室下发的配方标准或即时性文件对配料过程进行监督，当发现问题时，及时向研发室汇报，在未得到研发室领导同意并做出书面通知时不得投入生产，监督员对配料失误造成的问题负主要责任。 生产调度负责对各种包材的库存情况与仓储科核对，确保日生产计划所用包材，若发现问题，在下计划前必须找有关部门协调好。 5.3.2 生产过程的监督 原辅料检验员负责对采购物资进行检验，不能检验的原辅料抽样后由车间小批量试产，并及时准确与品管科出具的检验报告单核对。 车间工艺员对预处理配料、杀菌、均质、UHT灭菌、均质、