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龙威粮油工业港务公司华东区采购部制度及工作流程推荐
华东区采购部
规章制度及工作流程
二〇一二年二月
目 录
目的???????????????????????????????????????????????????????????????????????4
范围???????????????????????????????????????????????????????????????????????4
采购部人员架构及岗位职责???????????????????????????????????????????4
1、采购部人员架构???????????????????????????????????????????????????4
2、采购部经理岗位职责 ?????????????????????????????????????????????5
3、采购部主管岗位职责?????????????????????????????????????????????5
4、采购员岗位职责???????????????????????????????????????????????????6
5、内勤岗位职责??????????????????????????????????????????????????????6
采购原则
1、严格执行询价议价程序??????????????????????????????????????????7
2、一致性原则????????????????????????????????????????????????????????7
3、廉洁制度???????????????????????????????????????????????????????????7
4、道德准则???????????????????????????????????????????????????????????8
5、奖惩?????????????????????????????????????????????????????????????????9
采购部流程
1、请购?????????????????????????????????????????????????????????????????9
2、采购物资的核对???????????????????????????????????????????????????10
3、询价、比价?????????????????????????????????????????????????????????10
4、供应商的选择及评价??????????????????????????????????????????????10
5、《订单/合同》的制定?????????????????????????????????????????????11
6、《采购订单/合同》的审核与签订???????????????????????????????11
7、合同的跟踪?????????????????????????????????????????????????????????11
8、验收、入库?????????????????????????????????????????????????????????12
9、核对发票????????????????????????????????????????????????????????????12
10、报销?????????????????????????????????????????????????????????????????13
11、已入库产品的退货???????????????????????????????????????????????13
12、工作流程示意图??????????????????????????????????????????????????13
包材采购流程??????????????????????????????????????????????????14
生产辅料采购流程???????????????????????????????????????????16
五金机电采购流程???????????????????????????????????????????18
大额固定资产及设备采购流程???????????????????????
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