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文件（记录）分类要求一览表 程序文件名称 盒/夹内文件（记录）名称、代号 应 存 入 的 资 料 内 容 备注 总要求(000) 方针目标（000-1） ⑴上级公司、公司管理方针、目标 ⑵本单位年度（项目）分解目标 可以各种形式反映 管理职责（000-2） ⑴领导分工 ⑵组织（项目）机构图及职能分配表 ⑶岗位设置及工作职责 ⑷本单位制定的内部管理办法（分手册）等 其他（000-3） 文件管理程序(001) 有效文件（体系、管理文件）清单（001-1） ⑴公司发有效文件总清单（公司平台首页） ⑵本区域有效文件分清单 文件资料（记录）盒/夹总目录（001-2） 文件资料（记录）盒/夹总目录 收文薄（001-3） 行政收文总目录（公司平台文件浏览系统） 行政文件（001-4） ⑴公司发管理体系文件（手册、程序文件、作业文件等） ⑵公司发行政文件（按系统分盒/夹处理存放） ⑶公司发其它文件 外来文件（001-5） ⑴外来文件收文目录 ⑵外来文件处理记录 文件管理（001-6） 文件发放、借阅、更改、销毁记录 用印登记（001-7） 用印登记 施工组织设计（001-8） ⑴施工组织设计审核表及发放台帐 ⑵施工组织设计（含特殊要求的质量计划） ⑶施工大纲 ⑷专项施工方案 有效技术文件（001-9） ⑴公司有效文件总清单（规范、标准）公司平台首页） ⑵项目部/分公司在用的规范、标准清单 ⑶工程涉及的规范、标准及企业内部规程、标准、作业指导书等依据性技术文件 ⑷技术文件（规范、标准）收、发、借阅台帐 图纸及变更（001-10） ⑴图纸、设计变更收、发台帐 ⑵图纸 ⑶设计变更 工程竣工资料 （001-11） 施工过程按工作职责存于各管理人员处，工程竣工后按要求整理并上报。 记录管理程序(002) 记录清单、格式（002-1） ⑴公司发记录清单（公司平台首页） ⑵项目在用的记录清单、格式（含顾客、监理等有特殊要求记录） 记录管理（002-2） 质量记录借阅、销毁、更改等记录 监视和测量管理程序(003) 监视和测量(003-1) 该程序执行情况综合资料 其它记录（003-2） 按职责形成于各相关部门盒/ 夹中 不合格(事故/事件)管理程序(004) 工程质量报表（004-1） ⑴（年、季、月）报表 ⑵工程质量事故情况统计台帐 质量事故处置（004-2） ⑴一般（重大）不合格品评审报告 ⑵质量问题评审报告 其他记录（004-3） 按职责形成于各相关部门盒/夹中 纠正与预防措施控制程序(005) 纠正措施(005-1) ⑴纠正措施信息 ⑵纠正措施记录单 预防措施(005-2) ⑴各类专业会议记录(质量分析会) ⑵市场调研记录 ⑶走/回访顾客记录 ⑷体系审核记录 ⑸确定制定预防措施专题记录 ⑹预防措施记录单 沟通与协商管理程序(006) 会议记录（006-1） 各类行政工作会议原始记录 “双大会”文件(006-2) 分公司/ 项目部召开的职工代表会议、会员代表会议文件资料、《集体合同》、合理化建议等 其它记录（006-3） 按职责存于相关盒/ 夹中 数据分析管理程序(007) 数据分析档案(007-1) 经济活动分析报告（报告、评价记录、复查记录） 各种分析会议记录(007-2) 签到、会议纪要（生产会等） 管理评审控制程序(008) 管理评审(008-1) 管理评审执行情况记录 分包商控制程序(009) 合格分包商名录（009-1） ⑴公司总名录(经营部栏目) ⑵项目在用分包商名录 合格分包商档案 （009-2） ⑴合格分包商有效证件（营业执照、资质等级证书、安全资质证书、法人代表资格证明、法人代表委托书或授权书） ⑵合格分包商近年施工业绩 ⑶分包工程申请审批表（QG/YHS009J02） ⑷分包商评价推荐表（QG/YHS009J03） ⑸分包商人员花名册 ⑹分包商特殊工种上岗证（复印件） ⑺分包工程竣工综合评价表（QG/YHS009J04） ⑻分包工程二次招标资料 一家一装订 分包工程报表（009-3） ⑴分包工程月报表（结算、合同） ⑵分包合同年报表 分包工程结算（009-4） ⑴分包结算台帐 ⑵分包结算文本（含分包合同（结算）会签表、发包工程分部分项工程计量验收单、租赁设备签证单、现场清工签证单、临时聘用人员考勤表） 分包合同（009-5） ⑴分包合同台帐 ⑵分包合同文本（含分包工程预算） ⑶分包合同文本发放记录 人力资源控制程序(010) 员工花名册(010-1) 本单位在册员工基本情况花名册 培训记载卡(010-2) 员工培训记载卡 持证上岗(