2018年费县职业中专.PDFVIP

2018 年费县职业中专 部门预算 - 1 - 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支预算总表（功能科目） 二、收支预算总表（经济科目） 三、收入预算表 四、支出预算表 五、财政拨款收入支出预算总表 六、一般公共预算支出预算表 (功能分类) 七、一般公共预算支出预算表（经济分类） 八、政府性基金预算收入支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府采购表 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 - 2 - 第一部分 部门概况 - 3 - 一、 主要职能 学校创建于 1988 年，现有三个校区，总占地面积 264 亩，建筑面积 6.3 万平方米。现有在职教职工 232 人，开设 机电一体化、 电子电器、计算机应用、焊接、服装设计与制 作、幼儿教育、餐旅服务与旅游、会计、汽车维修等专业， 常年举办各类短训班。坚持“一体化教学，校企合作”的办学 理念，注重对学生操作技能的培养和训练，坚持走“校企合作、 工学结合”的办学方针，为社会培养和培训各种技能型人才。 二、部门预算单位构成 费县职业中专部门预算包括：费县职业中专本级预算。 纳入费县职业中专 2018 年部门预算编制范围的单位详细情 况见下表： 序号 单位名称 备注 1 费县职业中专学校 2 第二部分 - 4 - 2018 年部门预算表 （见附件） 第三部分 - 5 - 2018 年部门预算情况和 重要事项说明 一、2018 年部门预算情况说明 （一）收入支出预算总体情况 2018 年收入总计 5576.16 万元（其中本年收入 5576.16 万元），比 2017 年预算数增加 805.98 万元，增长 14.45%。 其中，财政拨款收入 5543.16 万元，年初结转和结余 0 万元。 2018 年支出总计 5576.16 万元 （其中本年支出5576.16 万元），比 2017 年预算数增加 805.98 万元，增长 14.45%。 其中： 1、按功能分类科目，教育支出（类）5337.79 万元， 住房保障支出 （类）238.37 万元，结余分配 0 万元，年末结 转和结余 0 万元。 2、按经济分类科目，工资福利支出 （类）2869.25 万元， 商品和服务支出 （类）406.33 万元，对个人和家庭的补助 出 （类）40.58 万元，资本性支出 （类）2260 万元，结余分 配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）财政拨款收入支出预算总体情况 2018 年财政拨款收入预算总计 5543.16 万元，比 2017 年预算数增加 784.98 万元，增长 14.16%。收入全部为一般 - 6 - 公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入