20100918 150045微端流程汇总( 第二版).ppt

* 2007年4月25日 修訂 第二版 制定： 審核： 核准： 微端相關品質保證作業流程版本修訂記錄表 2.修訂ECR＆ECO：當內部變更時，不影響客戶時是否需客戶確認。 3.修訂異常處理流程，強調預防措施（而只是矯正措施） 1.原物料與成品特采分開，以便明確體現處理過程及責任。 4.修訂客訴處理流程，強調預防措施（而只是矯正措施） 5.修訂在制品，成品以及OQC退貨流程，體現退貨流程之相關品質流程之連動性與關聯性管理機制。（體現矯正與預防） 6.修訂IQC退貨流程，體現退貨流程之相關品質流程之連動性與關聯性管理機制。（體現矯正與預防） VeriFone第二次稽核 修訂流程： 第二版 2007/4/25 3 VeriFone第二次稽核 新增流程：1.停線作業流程;2.現場稽核流程;3.ISO內部稽核流程; 4.加嚴檢驗及改善相關流程 第二版 2007/4/25 2 VeriFone第一次稽核 新制定 第一版 2006/9/10 1 備注 修訂內容 版本號 修訂日期 NO. 微端相關品質保證作業流程一覽表 品質系統流程圖（P3) 進料檢驗作業流程(P4) 客訴案件分析處理流程(P5) 制程與成品檢驗流程(P6) IQC退貨作業流程(P7) 原材MRB作業流程(P8) 成品MRB作業流程(P9) 品質異常處理作業流程(P10) 客退品處理流程(P11) OQC退貨作業流程(P12) ECR＆ECO作業流程(P13) 可靠性實驗作業流程(P14) 設計開發流程(P15) 新產品導入作業流程(P16) 停線作業流程(P17) 現場稽核流程（ISO 14001, 9001) (P18) ISO內部稽核流程(P19) 加嚴檢驗及改善相關流程(P20) 首頁 《IQC退貨通知單》 (Notes表單) 5.合格批入料，不合格批 經核對樣品，文件、實 裝不可時，通知采購與 生管。進入一下流程 (退料或物采或全檢使 作流程---MRB流程) 6.如發現有不合格批時， 須於發現當日通知相關 單位，不可停留。 合格與不良批處理 《進料檢驗單》(ERP表單) 3.IQC檢驗須在2個工作日 內完成(含單據作業) 4.IQC須對來料品作相應 的標識，依《物料標識 管理辦法》 I QC 使用表單 生管 采購 IQC 倉庫 流程說明 《采購收料單》 (ERP表單) 1.倉庫收料須1天內完成。 2.收料時,依廠商送貨單核及關務提供的進貨對進貨數量，型號與標識等如符合，收作簽收。否則拒收料。 倉庫收料 入料點收 收料月份標簽貼附 收料單 建立 來料檢驗 置入待驗區 檢驗單建立與簽核 OK Notes退料 通知 IQC退 貨流程 物料MRB 郵件通知 不符合 拒收，退回 郵件通知 不合格 Notes退料 通知 退貨 特采/挑選使用 注：黃色部份可以鏈接到其它流程，點擊可開啟 進料檢驗作業流程 物料入庫 首頁 業務 《客訴追蹤記錄表》 Notes客訴處理單》 (Notes表單) 8.當客戶接獲由業務確認的報告後，經審核OK，透過業務傳達東莞工廠。若不同意時，再實施分析改善。 9.客戶同意生產或出貨後，品保部須對再資生產或出貨品作改善確認追蹤，並匯報總經理，OK後結案，NG時返回流程處理。 追蹤確認 《8D表單》 《Notes客訴處理單》 (Notes表單) 分析處理 使用表單 相關單位 品保部 客戶 流程說明 《Notes客訴處理單》 (Notes表單) 1.客戶端對微端的產品或服務品質不滿意時，透過業務發出投訴信息。 2.業務在公司notes處理單中發出客訴單。 **發生客訴單時，須將客戶反饋的信息原檔夾入，包括圖片或郵件等 投訴 3.發生原因，流出因分析 4.暫時對策提出：在制， 在庫存，在途品處理 5.長期對策提出 6.實施驗證與效果確認。 7.處理時效：1天內回復 發生與流出原因，3天內 回復應急對策，5天內回 復長期改善方案對策。 登錄Notes 客訴單 Notes 客訴單 客戶責任，回饋客戶與業務 確認 調查分析 微端責任 對策無效 對策無效 注：相關單位指：倉管，采購，研發，制造，制程,品保部。 同意 客戶投訴 客訴案件分析處理流程 品質專案改善小組成立 QE初步責任分析 1天 分析解決方法： 5M1E，5W2H DOE，IE分析 …… 5日 3日 改善 分析報告 再次生產 供應商在