2017年职业卫生技术服务机构执法检查问题汇总表.DOC

附件 2017年职业卫生技术服务机构执法检查问题汇总表 序号 机构名称 存在问题 1 （杭州） 浙江安联检测技术服务有限公司 1.检测计划未见委托方企业负责人签名确认，采样时段与检测原始记录的采样时间不对应； 2.工作日写实调查时间比检测时间还晚，并与检测接触时间不对应； 3.部分报告除了工作日写实调查外，未见其他调查记录； 4.评价方案模式化，且含有无关内容，未见对评价方案的二级审核； 5.职业病防护设施、应急设施未按岗位、设备细分描述及评价其符合性和有效性； 6.建议未针对报告评价不足提出具体的建议； 7.档案中现场调查特别是职业病防护设施的影像资料不全； 所拍照片缺少所拍地点或设备的描述。 2 （宁波） 宁波市华测检测技术有限公司 1．离职人员档案资料未及时更新； 2.人员培训计划和记录信息不齐全； 3.部分报告归档资料中有些资料不是原件，如评价委托书、企业提供的资料； 4.评价方案审核未见项目负责人审核记录； 5.各调查表内容摘自方案或报告，职业卫生工作日写实不够详细，未按工种进行具体写实； 6.企业提供的物料与报告内容不一致，未见部分物料的成分说明； 7.噪声检测没有优先采用个体检测； 8.影像资料中部分照片未标注所拍地点或设备等信息； 9.评价报告缺少涂装、喷漆等行业标准及按其标准分析和评价； 10.报告中关键控制点未结合项目实际来确定。 3 （宁波） 宁波天衡检测有限公司 1.档案不规范，未按国家有关规定进行归档； 2.新进人员内部培训合格后未发上岗证，单位内部培训过程性资料不全； 3.THSF-184个体声暴露仪期间核查不规范； 4.抽查职业病危害现状报告NBTH/KP170023,发现以下问题： （1）评价方案无实质内容，也未按有关规定进行审核； （2）报告审核形式化，未见审核后修改及确认； （3）现场采样和检测计划未见委托方负责人签名确认； （4）调查除了工作日写实外，无其它调查核实记录： （5）定点原始记录上无复核人，个体采样原始记录复核人不是手签；同一台仪器同一时间采集二种不同的化学物质； （6）采样记录信息填写不全，未反映采样时各种防护情况； （7）空白样品未按规定进行采集，样品交接记录单上无送样人签名； （8）未见企业方提供的加公章资料； （9）现场调查影像资料不完善，照片未备注所拍地点、设备名称； （10）报告中工艺介绍未结合所加物料、所用设备、反应条件等进行具体分析； （11）报告中平面布置、竖向布置未结合项目特点进行描述，且检查表中检查结果未针对具体项目进行分析与评价； （12）未按岗位、设备等分析职业病防护设施、应急设施的合理性和有效性； （13）人员接触情况未进行具体分析。 5.查NBTH/J170359、NBTH/J170293检评报告，发现以下问题 （1）检评资料归档不规范，编码不正确； （2）委托协议书日期缺失； （3）职业卫生写实接触时间不够详细； （4）现场检测影像资料代表性不强。 4 （金华） 浙江高鑫安全检测科技有限公司 1.职业卫生技术服务机构的资质地址与检验检测机构资质认定证书地址不一致； 2.实验室房间缺少样品室标签； 3.气相色谱室冰箱内存在过期试剂； 4.原子吸收仪所用玻璃器皿洗涤间，缺少酸浸泡装置； 5.原子吸收室内原子荧光光度计同时张贴了合格标签和停用标签； 6.检测原始记录中检测项目记录不全，存在漏项，紫外辐射缺少修正系数记录； 7.实验室搬迁后，质量手册没有新的实验室布局图； 8.控制效果评价报告归档内容不完整。 5 （台州） 台州必利夫检测科技有限公司 1.职业卫生技术服务合同评审内容、过程不符合规范要求； 2.职业卫生技术服务过程中收集资料不全，缺少MSDS、职业卫生管理、企业接触职业病危害员工健康监护相关资料； 3.报告书声明及签字页面系复印件，未手签； 4.报告缺少职业病危害岗位接触水平的评估表 5.抽查定期检测报告BTC17-SZPJ0040号报告，对职业病危害因素识别不全，砂光岗位仅识别木粉尘，未识别胶水中的危害因素； 6.评价方案签字审核欠规范，报告审核欠规范； 7.档案管理不符合相关要求。 6 （台州） 浙江极地检测科技有限公司 1.职业卫生技术服务合同评审内容、过程不符合规范要求； 2.职业卫生技术服务过程中收集的资料不全，缺少MSDS、职业卫生管理、企业接触 职业病危害员工健康监护相关资料； 3.现场检测采样时间未按时间顺序连续记录； 4.TJDZ职业病危害控制效果评价报告中职业病危害因素识别了臭氧和乙醇，但未检测，未说明原因。 TJDZ定期检测报告未识别、检测胶水中职业病危害因素。 5.采样计划未写明样品数量； 6.项目档案不符归档要求。