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柳州市标准技术研究所2018年.doc
柳州市标准技术研究所2018年
部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、编制现状及人员构成
第二部分:标准技术研究所2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职责
根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于柳州市组织机构代码管理中心更名等问题的批复》(桂编【2007】195号文),我所属于全额财政拨款的事业单位,主要职责是负责对国际、国家和行业标准文献及有关法律法规、文献的收集、整理、分析、研究、交流并提供利用;负责标准化研究、服务及培训;承担柳州WTO/TBT(技术性贸易壁垒)研究、通报、服务及培训工作等;负责标准体系、质量管理体系等的研究、服务及培训。
二、编制现状及人员构成
单位人员编制总数为7人,其中:事业编制7人。编内在职6人,其中:全额事业在职6人。退休补助1人。
第二部分:柳州市标准技术研究所2018年部门预算表
(详见附件)
第三部分:柳州市标准技术研究所部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支总体情况
(一)收入预算说明
2018年部门收入总预算107.57万元,同比减少5.51万元,同比下降4.87%。2018年部门收入预算总体减少的主要原因:经费拨款减少、经营收入安排资金减少。
一般公共预算拨款107.57万元,同比增加1.49万元,同比增长1.40%;
政府性基金拨款0万元,同比持平;
国有资本经营拨款0万元,同比持平。
上年结余收入0万元,同比持平。
(二)支出预算说明
2018年部门支出总预算107.57万元,其中:基本支出68.36万元,占支出总预算63.55%,同比减少2.08万元,同比下降2.95%;项目支出39.21万元,占支出总预算36.45%,同比减少3.43万元,同比下降8.04%。2018年部门支出预算总体减少的主要原因:项目支出减少。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算88.4万元;占支出总预算82.18%,同比减少15.03万元,同比下降14.53%;
(2)社会保障和就业类科目支出预算9.87万元, 占支出总预算9.18%,同比增加9.18万元,同比增长100%;
(3)医疗卫生和计划生育类科目支出预算3.58万元;占支出总预算3.33%,同比增加0.35万元,同比增长10.84%;
(4)住房保障类科目支出预算5.72万元;占支出总预算5.31%,同比减少0.70万元,同比下降10.90%;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出68.36万元;占支出总预算63.55%,同比减少2.08万元,同比下降2.95%。其中:
工资福利支出预算57.31万元;占基本支出预算83.84%,同比增加1.87万元,同比增长3.37%。
商品和服务支出预算10.72万元;占基本支出预算15.68%,同比增加2.14万元,同比增长24.94%。
对个人和家庭的补助支出预算0.33万元;占基本支出预算0.48%,同比减少6.09万元,同比下降94.86%。
(2)项目支出预算
项目支出39.21万元;占支出总预算36.45%,同比减少3.43万元,同比下降8.04%。其中:
工资福利支出预算5.11万元;占项目支出预算13.03%;同比减少12.55万元,同比下降71.06%。
商品和服务支出预算34.10万元;占项目支出预算86.97%;同比减少1.82万元,同比下降5.07%。
二、2018年财政拨款收支出预算情况
(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明
2018年部门财政拨款收支预算107.57万元,同比增加1.49万元,同比增加1.40%,增加的主要原因:国有资源(资产)有偿使用收入增加。
(二)2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算107.57万元,其中:一般公共预算收入预算107.57万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。
(三)2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款拨款支出107.57万元其中:一般公共预算支出预算107.57万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:
1. 一般公共预算支出预算107.57万元,其中:基本支出68.36万元,项目支出39.21万元。其中:
一
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