COP-08采购控制程序B0.docVIP

1． 目 的： 规范采购作业,依据适时、适质、适价、适量的采购原则，采购符合要求的物料、工具及设备。 2． 适用范围： 本公司所用物料、工具及设备采购。 3. 权 责： 3.1 采购部： 所有采购活动的实施；主导供应商的开发与管理。 3.2 生产计划与调度部MC： 原材料采购申请及交期管理。 3.3工程部： 主导物料承认及提供相关技术资料；参与供应商辅导。 3.4品保部IQC： 来料检验；来料不良信息通知采购部；参与供应商开发与管理。 用语定义：（略） 5. 规 定： 5.1 供应商开发： 5.1.1 采购部应经常收集、掌握可提供我司所需物料、设备及工具的厂家信息，以备必要时开发。 5.1.2 当有供应商开发需求时，采购部先和相关厂家联络，并初步洽谈。适宜时，采购部发行“供应商调查表”（ASA-PUFM-04）要求厂商回复。 5.1.3 供应商调查表得以回复，经采购部初步评审可行时，报主管部门审批。审核批准后，采购部召集品保部、工程部等相关部门依《供应商管理规定》（IC-IQC-05）实施现场评审，并将评审结果记录在“供应商评审表”（ASA-PUFM-07）中。 5.1.4 现场评审合格后，采购部可要求供应商提供样品及相关资料，提交工程部依《新物料导入管理办法》（IC-ED-01）实施样品承认。 5.1.5经评审及样品承认合格之厂商成为合格供应商，由采购部纳入“合格供应商清 单”（ASA-PUFM-03）中，并可以向其下单采购。必要时，需与供应商签订《质 量保证协议》（依具体情况临时制订）。 5.2 供应商管理： 由采购部、品保部每月填写“供应商考核表”（ASA-PUFM-05），对供应商的来料品质、交货能力、价格、服务等进行综合评定。具体依《供应管理规定》（IC-IQC-05）执行。 5.3 采购申请与审批: 5.3.1 原材料的申购：由生产计划与调度部MC课依据生产计划与物料库存数量，填写“物料申请单”（ASA-PUFM-01）经PMC经理审核，生产副总或其代理人批准后，交由采购部实施采购。 5.3.2 设备、工具申购：经仓库核实无库存，由需求部门填写“设备/辅料申购单” （ASA-PUFM-06），经需求部门经理审核、生产副总或其代理人批准后交采购部实施。 5.3.3 零星物料（包括开发制样所需的无库存的物料）采购：由需用部门填写“物料样品申购单”（ASA-EDFM-01），经需用部门课长/主管审核，经仓库核实确实无库存时，经采购部的上级主管部门批准后交采购部实施。 5.4 采购实施： 5.4.1 采购部根据申请部门提供之经审批完成后的申请资料，作成“订货合同” （ASA-PUFM-02）经采购部经理审查，（副）总经理或其代理人核准后，传真给合格供应商（包括通过测评，小批量试用的供应商）。 5.4.2 为保证正确传达采购信息，必要时应同时向供应商提供有效的图纸、规格书、样品等能表述产品特性的技术资料。 5.4.3 “订货合同”（ASA-PUFM-02）必须要求供应商业务负责人确认，并签名和加盖企业有效印章后回传，否则视为无效订单。 5.4.4 如因故需取消已订物料或更改物料, 采购应及时通知供应商，对供应商已生产的物料妥善处理，并将结果报主管部门。 5.5 交期管理： 5.5.1原材料，由采购部按申请部门的物料申请下单后，然后将所下采购订单的厂商、订单号码及交期在“物料申请单”（ASA-PUFM-01）注明后，回传到PMC，PMC按我司仓库的实际情况通知厂商交货。 5.5.2 设备、工具及零星物料等，由采购部根据“订货合同”（ASA-PUFM-02）要求交 期，跟踪供应商交货情况。 5.6 采购物料验收： 5.6.1 仓库仓管员收到原/辅料时，即时通知IQC执行检验，具体依《产品的监视和测量控制程序》（COP-14）执行。 5.6.2 仓库收到设备、工具时，通知需求单位验收，具体依《设备控制程序》(COP-05) 执行。 5.7 采购物料的防护： 经验收合格的物料，仓库应及时入库并采取必要的防护措施，具体依《产品防护控 制程序》(COP-11)执行。 5.8 采购相关记录需依《记录控制程序》(CEOP-02)予以保持。 6. 记录表格： 6.1 “物料申请单”（ASA-PUFM-01） 6.2 “订货合同”（ASA-PUFM-02） 6.3 “合格供应商清单”（ASA-PUFM-03） 6.4 “供应商调查表”（ASA-PUFM-04） 6.5 “供应商考核表”（ASA-PUFM-05） 6.6 “设备/辅料申购单”（ASA-PUFM-06） 6.7 “供应商评审表”（ASA-PUFM-07） 6.8 “物料样品申购单”（ASA-EDFM-01） 7. 支持文件： 7.1 《供应管理规定》（IC