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2018年琼海市农业综合开发办公室 部门预算 目录 琼海市农业综合开发办公室概况 主要职能 部门预算单位构成 海市农业琼综合开发办公室2018年部门预算表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 部门支出明细表 项目支出绩效信息表 十一、省级财力安排的专项转移支付预算表 琼海市农业综合开发办公室2018年部门预算情况 说明 名词解释 第一部分 概况 （1）贯彻执行国家、省农业综合开发的政策和法规，调查全市农业后备资源和编制农业综合开发规划。⑵负责农业综合开发土地治理年度项目的立项、实施计划编制和申报、工程实施和检查验收、落实工程管护主体等。⑶负责支持、扶持辐射面广、带动性强的重点龙头项目，发展产业化经营。⑷负责农业综合开发资金的筹集、管理、有偿资金回收。⑸负责全市农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理工作。⑹承办上级主管部门交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 琼海市农业综合开发办公室 第二部分 农综办2018年部门预算表 1.财政拨款收支总表； 2.一般公共预算支出表； 3.一般公共预算基本支出表； 4.一般公共预算“三公”经费支出表； 5.政府性基金预算支出表； 6.部门收支总表； 7.部门收入总表； 8.部门支出总表； 9.项目支出绩效信息表 第三部分 农综办2018年部门预算情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 农综办2018年一般公共预算当年拨款230.04万元，比上年337.56万元减少107.52万元，主要是工资福利减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出10.04万元，占4.36%；医疗卫生与计划生育支出10.18万，占4.43%；农林水支出203.56万元，占88.49%；住房保障支出6.26万元，占2.72%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)2018年预算数为63.56万元，比上年数减少22.91万元，主要是工资福利减少。 农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)201年预算数为1万元，比上年数增加0万元，主要是农综项目管护资金。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）201年预算万元，比上年数万元，主要是工资福利，社保缴费。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）201年预算万元，比上年数万元，主要是 5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）201年预算万元，比上年数万元，主要是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）201年预算万元，比上年数减少万元，主要是住房改革缴费减少了。 农综办2018年一般公共预算基本支出为万元。其中： 1、人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费 公用万元。主要包括：办公、水费、电费、邮 电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。 农综办201年“三公”经费预算情况说明。 农2018年“三公”经费预算为3.91万元。其中： 因公出国（境）。 公务用车购置及运行经费3.91万元，与上年预算持平 3.公务接待费。 关于农综办201年政府性基金预算当年拨款情况说明 （一）政府性基金预算当年规模变化情况 农综办201年政府性基金预算当年拨款万元，与上年数增加万元，主要是201年增加了政府性基金项目预算资金拨款。 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 城乡社区支出（类）支出万元，占100%。 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 关于农综办201年收支预算情况的总体说明。 四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。 五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。 七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。 八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。 九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。 十、国有