采购员操作手册.ppt

Buyer Operation Manual Purpose for the Manual 定单的跟踪管理(1/2) 定单的跟踪管理(2/2) 急料的跟踪和pull in 过程 购买现货的流程 回复缺料表的流程 每个季度Allocation 的操作过程 物料主档资料的维护MM02 供应商管理 USISZ厂外借料流程－借出(1/5) USISZ厂外借料流程－还入（不回厂）(2/5) USISZ厂外借料流程－还入（回厂）(3/5) USISZ厂外借料流程－借入(4/5) USISZ厂外借料流程－还出(5/5) Schedule Agreement 新订单的开立 Cancel 定单的过程和技巧 PCB成品不良处理流程 MVT/EOL Phase 下定单时注意事项(1/5) MVT/EOL Phase 下定单时注意事项(2/5) MVT/EOL Phase 下定单时注意事项(3/5) MVT/EOL Phase 下定单时注意事项(4/5) MVT/EOL Phase 下定单时注意事项(5/5) 退换货流程(2001/GR block) MFR反馈Mfr P/N 有问题时操作流程和注意事项 价格是敏感因素 转厂供应商的管控和注意事项 普通发票IR的处理  Buyer 的KPI 中有一项指标叫做GR no IR , SZ site 的要求是没有超过45day 的 GR no IR的发票。（GR: goods receive , IR: invoice receive） Buyer 应该在仓库收货后半个月内将发票递给帐务组，要求其做帐。 做帐时财务部接受两种发票，一种是供应商邮寄过来的正本发票 （不得是复印件或传真件 ）； 一种是电子发票可用email传递（发票上不得有公司的印章或是个人的签名，但必须加上下面这句话“this is a computer inv , no signaturer is required “ ) 。建议大家尽量让供应商提供电子发票，这样即可以缩短发票传递的时间又可以避免发票丢失的风险。 Inv 上的公司名必须与我们PO中所带的公司名相同 每个月公司会有两个付款日，13号和28号 。 13号主要是针对payment term 为T/T 的供应商付款 ， 28号为所有供应商的付款日。 为避免在发票递给帐务组后仍不能立IR 情况发生，我们需要注意以下几点 1、及时处理GR时的异常。例如： GR block , 超装短装等 2、保证定单中的单价正确，避免出现GR 的单价与inv 的单价不符。 增值税发票IR的处理  为便于对增值税专用发票能顺利地向税务局进行申报抵扣, 请在取得增值税专用发票时注意如下问题:?? 1. 因增值税专用发票必须在开票后90天内到税务机关认证抵扣, 过期则不能抵扣.?? 故对供应商开具的增值税专用发票, 应及时送仓库帐务组做IR处理,? 以便财务有?? 足够的时间认证抵扣。 ?? 2. 增值税专用发票必须盖上开票单位的发票专用章或财务专用章且所盖章字迹清?? 晰, 盖公章的增值税专用发票将退回重开，盖章字迹不清晰的增值税专用发票将退?? 回重新盖章。 ?? 3. 发票上各项填列资料（名称、纳税人识别号、地址、电话、开户银行及帐号）?? 必须清晰、完整、正确，发票上的销货单位名称必须与SAP帐上记录的供应商名称?? 一致，任何一项不完整或不正确，将退回重开 ?? 4. 如果发票是以批为单位开具的物料，请要求供应商提供抵扣清单并盖发票章或?? 财务章,清单格式必须符合税务局的要求：?? （1）??? 在税务局代开的发票,清单格式由税务局印制,可手工书写?? （2）??? 供应商自己开具的发票，必须为开票子系统打印，不能手工书写。 ?? 5. 向同一供应商同时购进物料及固定资产的，必须要求供应商将物料及固定资产?? 分开开具发票。即购进单位价值(含增值税)在2000元（含2000元）以上作为固定资?? 产管理的物品必须与其他物品、物料分开开具，混合在一起开具的，将退回重开。 ? USI proprietary and confidential ? USI proprietary and confidential ASE Group Prepared by MP3 5/22/2006 该操作手册的制定是为了规范采购员的具体工作的操作行为，提高工作效率，使buyer对日常的所有工作的程序和过程一目了然，并结合以往采购员经常在工作中遇到的问题的处理方法和经验，分享给大家。可以让new buyer 吸取经验教训；减少失误；避免严重错误的发生。 Sourcing Team 会在SAP中维护quot