压力管道元件制造企业监督检查记录表(1-2).docVIP

压力管道元件制造企业监督检查记录表 检查项目、内容与要求 检查方法 责任人 问题说明及纠正措施 结果 1．资源条件方面 1．1技术力量是否适应生产和管理需要，现有技术人员比例是否达到制造许可规则要求（10%） 查阅技术人员名单、职称证书，查阅聘用合同 周继忠 1．2材料验收、焊接、热处理、无损检测、理化试验是否由技术人员分工负责质量控制工作 查材料验收、焊接、热处理、无损检测、理化试验的检验人员是否是技术人员 陈大军 1．3现有焊工是否持有技监部门颁发的特种设备作业人员证，其数量及持证项目是否满足生产需要。 查焊工名单及持证项目，查劳动合同、必要时查工资单，现场抽查施焊人员的持证情况 周继忠 1．4现有无损检测人员是否持有技监部门颁发的无损检测人员资格证书，其数量及持证项目是否满足生产需要 查无损检测人员名单及持证项目，查劳动合同、现场抽查无损检测人员的持证情况 陈大军 1．5现有理化试验人员和检验人员是否满足生产需要 查看理化试验人员和检验人员名单，检查其上岗情况，了解是否满足生产需要 陈大军 1．6材料验收、切割下料、成形、焊接、压力试验等设备是否符合制造许可规则 现场查看生产工序情况；工序如果外协，应有外协协议 段万吉 1．7生产工序设备配置是否满足制造许可规则要求 查看设备台帐、设备档案，现场查看切割、加工设备、焊接设备、热处理设备、起重设备、工艺装备等 段万吉 1．8自行进行无损探伤的，无损检测设备是否满足生产需要 查看X射线工业电视检测设备、X射线照相设备、超声检测设备、磁粉检测等设备 陈大军 1．9检验设备、计量器具是否满足生产及工序检验需要 查看压力试验设备、称重、测长装置、测厚仪、量具、检测工具等 赵国强 1．10由本单位进行理化检测的，是否有相应的仪器设备 查看化学成分分析设备、力学性能试验设备、硬度试验设备、金相试验设备等 陈大军 1．11焊接材料烘干设备是否满足生产需要 查看焊剂烘烤箱、焊条烘烤箱、焊条保温箱、焊条保温筒、检查使用情况 钱俊 1．12焊材保管条件、原材料保管条件、成品保管条件是否符合条件 查看专用的焊接材料库房、专用的成品库房、专用材料库房或者场地、焊材一级库温度湿度记录是否每天有记录 钱俊 1．13产品档案保管条件是符合要求 查看是否有专用的档案室，是否满足档案储存需要 魏云 2．1制造许可证是否在有效期内，是否有超出许可范围制造压力管道元件的情况 查阅制造许可证证书，查看产品档案目录和订货合同 廖建民 2．2是否有涂改、转让或变相转让许可或质量证明书等现象 查看转包、分包合同及其有关材料 廖建民 2．3是否有超出批准范围使用许可标志或者不使用许可标志的情况 抽查库存产品、抽查许可标志使用记录 廖建民 2．4是否有向无制造许可证的单位提供产品质量证明书、合格证或者产品铭牌的情况，是否有贴牌生产的问题 廖建民 2．5制造单位发生更名、产权变更、生产场地变更等、更换法定代表人、技术负责人（质保工程师）或者质量手册改版等应当书面告知时，是否及时进行告知 查阅制造单位的营业执照、安全注册或制造许可证书等，并查看现场和有关上报文件 廖建民 2．6制造单位是否按照有关规定接受监督检验 查看监督检验协议 廖建民 问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）） 监督检查人员： 日期：