物资供应果管理方案.docxVIP

物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。供应部为公司所有物资的供应部门，财务部、总经办及有权对采购工作进行指导和监督。采购工作流程申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签字后交与仓库保管员统一整理。仓库保管员根据公司的库存情况，编制《周采购计划》或《月采购计划》，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时通知供应部更换或调整。供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。采购工作准则供应部应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应部比价参考，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在三天内供应到货。供应部采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。即:没有提供书面