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k委外暂估业务古
K3委外暂估业务实操(无BOM,无冲回差)
1,委外发出原材料(当前期间第七期)
2,委外发出原材料凭证模板(当前期间第七期)
3,委外商品入库(当前期间第七期)
4,委外商品入库核算当前期间第七期)
先进行核销,然后打开其单据
如果做入库的时候没的录入加工费及税在此可以补录,然后点核算
5,委外入库暂估凭证模板(当前期间第七期)
次月发票到了后
6,加工费发票录入(当前期间第八期)
加工费发票可以通过选单生成,也可以下推生成,并进行钩稽
7,月底核算(当前期间第八期)
对钩稽好的发票在核算里点核算,如果没有差不会生成补差单,冲回的时候只需要设一下发票生成的模板即可.
8,加工费发票生成凭证及冲回暂估的凭证模板(当前期间第八期)
9,相应业务生成的凭证及科目余额表(当前期间第八期)
K3委外暂估业务实操(无BOM,有冲回差)
1,委外发出原材料(当前期间第七期)
2,委外发出原材料凭证模板(当前期间第七期)
3,委外商品入库(当前期间第七期)
4,委外商品入库核算当前期间第七期)
先进行核销,然后打开其单据
如果做入库的时候没的录入加工费及税在此可以补录,然后点核算
5,委外入库暂估凭证模板(当前期间第七期)
次月发票到了后 6,加工费发票录入(当前期间第八期) 和暂估有差异
加工费发票可以通过选单生成,也可以下推生成,并进行钩稽
7,月底核算(当前期间第八期)
对钩稽好的发票在核算里点核算,如果有差则会生成补差单.(大于暂估)
在采购发票的钩稽日志可以查到此张补差单
如果到票金额比暂估小,刚会生成一张负数的补差单
8,补差单生成凭证模板(当前期间第八期)
补差单在委外入库模板中可以过滤到 差大于和小于模板一样
9,加工费发票生成凭证及冲回暂估的凭证模板(当前期间第八期)
有差的情况下加工费发票生成凭证模板和无差的是一样的.
10,相应业务生成的凭证及科目余额表(当前期间第八期) (大于暂估)
11,相应业务生成的凭证及科目余额表(当前期间第八期) (小于暂估)
有异议的地方请急时交流………………………………………….金蝶
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