安全检查典型项目及标准-广东卓维网络有限公司.DOCVIP

附录2 广东卓维网络有限公司安全检查典型项目及标准 序号 项目 对应体系的主要要素 检查具体内容 检查方式 检查依据 一、对应风险管理体系的单元：安全管理 1 责任制到位标准 1.2 《广东卓维网络有限公司各级人员安全生产职责及到位标准管理规定》 各级人员安全生产职责及到位标准是否落实 查制度、查对应条款的落实。 《广东卓维网络有限公司各级人员安全生产职责及到位标准管理规定》 2 规章制度完善和执行 1.7 1、上级有关公司、部门的管理规章制度、文件精神是否贯彻、落实。 查阅记录 《广东卓维网络有限公司安全生产问责规定》、有关标准 2、制度规程是否结合工作实际制订并履行相应的审批、签发制度。 查阅规程制度文本。实地核查 3、是否每年根据设备、作业现场等变化对操作、检修规程以及管理制度进行了修订。 实地核查 4、日常作业、管理工作是否严格按照规章制度执行。 查阅记录 5、是否对规章制度执行过程中存在的问题及时反馈到本部门管理人员和相关部门。 查阅记录 6、部门(班组)应具备的规程、制度是否齐全，是否工作人员是否了解、掌握相关的规程制度。 查阅规程制度文本。实地核查 3 安全生产责任制及奖惩 1.2 1、制定安全生产责任制度，明确各级领导人员、各职能部门、各专业人员、各管理人员和各生产岗位的安全责任，将安全生产责任层层分解落实到