湖南星城石墨科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿).pdfVIP

湖南星城石墨科技股份有限公司 Hunan Shinzoom Technology Co., Ltd. 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商       二〇一四年七月 湖南星城石墨科技股份有限公司                                                   公开转让说明书  声明  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1   湖南星城石墨科技股份有限公司                                                   公开转让说明书    重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应 对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、重大客户依赖风险 报告期内，公司的前五名客户为江西福斯特新能源有限公司、上海比亚迪有 限公司、深圳比亚迪电池有限公司、苏州星恒电源有限公司、湖南摩根海容新材 料有限责任公司，2012 年、2013 年，公司对前五名客户的合计销售额分别为 2,006.07 万元、5,285.56 万元，销售占比分别为 73.49%、84.61%，其中对江西福 斯特能源有限公司销售额分别为 1,038.15 万元、2,936.01 万元，销售占比分别为 38.03% 、47.00% 。公司报告期内客户集中度较高，这是由于公司报告期内产品 一直处于供不应求的状态，2013 年下半年新生产基地投产前产能不足，公司采 取优先保证重点客户的销售策略所致。公司与江西福斯特能源有限公司、上海比 亚迪有限公司等主要客户已建立长期稳定的合作关系，并且出于品质一贯性的考 虑，该等锂离子电池生产企业在确定合格供应商后一般不会轻易进行更换。目前， 公司产能瓶颈已解决，公司将加强新客户开拓力度，逐步降低对前五名客户的依 赖程度，但短期内难以彻底改变目前的状况，如果该等重大客户对公司产品的需 求下降，公司将面临较大的经营风险。 应对措施：除上述前五名客户外，公司已与珠海光宇、浙江万向、安徽国轩、 中信国安盟固利、中航锂电、浙江天能、浙江超威、浙江南都、宁波维科等国内 主流客户达成合作意向或正式开展业务，并已与韩国三星 SDI、日本三菱化学、 美国福特等国际客户完成了初期沟通，处于等待现场审核阶段。公司客户结构将 进一步优化。 二、市场竞争风险 公司从事锂离子电池负极材料生产，为锂离子电池行业，该行业属于国家政 策鼓励的新能源、新材料产业的范畴。由于对锂电行业的看好，目前参与到该行 1-1-2   湖南星城石墨科技股份有限公司                                                   公开转让说明书  业的企业也逐渐增加，包括锂离子电池及相关