丰润区供销合作总社2018年预算公开说明.docVIP

丰润区供销合作总社2018年预算公开说明 一、部门职责、机构设置情况 （一）主要职责 1、负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施供销合作社发展规划。 2、协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。 3、负责指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购买服务。 4、负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。 5、负责流通领域盐业行政管理，依法加强盐政管理，做好食盐专营和储备工作；按照政府授权，负责烟花爆竹批发、零售网络经营的监督管理；管理政府委托的物资、商品储备。 6、负责基层供销合作总社的组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。 7、负责运营监管全区社有资产，接受上级社的资产监督。对出资企业行使出资人职能，推进直属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理。 8、按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设；参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。 9、承办区政府赋予的其他职能和工作任务。 （二）机构设置及人员情况 设置办公室、组织人事科、财务审计科、基层业务科、合作指导科五个科室。领导职数为1名正科级3名副科级，科员14名，每个科室配正股级和副股级各1名。 二、2018年度预算情况的说明 1、2018年一般公共预算拨款收入84.28万元； 2、丰润区供销合作总社为定额补助单位，2017年财政预算共计84.28万元，分为两项，其中定额补助为60万元，离休遗属补助及取暖费为24.28万元。 3、与上年相比减少8900元，减少的主要是离退休遗属补助。 三、机关运行经费安排情况 供销社为定额补助单位，每年定额补助60万元。 四、“三公“经费支出情况 我单位属于定额补助单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，没有增减变化。 五、绩效预算信息情况 442丰润区供销部门 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、供销流通管理 600000.00 贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益 确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用 　　1、发展现代流通网络建设及管理 落实供销社系统现代流通网络建设，加快服务创新、经营创新和业态创新，优化网络布局，完善网络体系，发挥一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。 健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；发展农村电子务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。 产出指标 本年度供销社流通网络购销总额同上一年度供销社流通网络购销总额差值的比例 ≥5% ≥4% ≥3% 　　2、社属企业运营管理及建设 600000.00 指导社属企业经营管理，对社属企业进行监督检查，完善企业运营管理制度并监督执行，行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值 社有企业实现跨越式发展，供销社体制机制明显优化，营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。 产出指标 本年利润总额同上年利润总额差值的比例 ≥5% ≥4.5% ≥4% 二、供销合作政务管理 负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展,保障机关工作正常高效运转 　　1、综合业务管理 制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动和综合改革试点及事业发展；开展行业调查研究，制定相关行业政策、法规规章制度；信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作。 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展 产出指标 系统业务活动完成程度 100% ≥95% ≥90% 　　2、综合事务管理 会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、设备购置、人事管理、机关党工委工作、老干部工作等。 保障机关工作正常高效运转 产出指标 行政性事务的办理完成情况 100% ≥95% ≥90% 六、政府采购预算情况 2017年无政府采购计划 七、国有资产信息情况 2017年底固定资产4